老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，提供服務(wù)的，服務(wù)費是對方公司根據(jù)我們的業(yè)務(wù)量付款的，比如7月份提供的服務(wù)，9月份才能核算出給我們多少服務(wù)費，我們9月份給開票，確認(rèn)收貨入，那12月份提供的服務(wù)，就到了明年才能核算出多少服務(wù)費，核算出多少錢，我們給對方開票，對方才給我們付款，那12月份我們該怎么做賬？
您好，您可以暫估收入成本，后期根據(jù)準(zhǔn)確金額調(diào)整。
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收入和成本都是暫估嗎？
您好，成本不一定暫估，應(yīng)當(dāng)能準(zhǔn)確核算。
收入可以暫估嗎
您好，收入可以暫估。
到時候怎么沖呢？
您好，雙方確認(rèn)結(jié)算金額時。
怎么做賬？
您好，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
暫估的收入怎么沖呢？
您好，分錄不變，金額為紅字即可。
哦，那這個利潤就是虛的
您好，不是虛的，是暫估的，即沒有準(zhǔn)確金額，根據(jù)經(jīng)驗估計的金額。
那影響匯算清繳嗎
您好，不影響匯算清繳。因為后期沖回。