但是養(yǎng)老之前已經(jīng)正常計提費用了（計提那會以為養(yǎng)老依舊從基本戶扣除），從待轉(zhuǎn)金扣除的部分不需要沖費用嗎？

賬面上養(yǎng)老賬戶已經(jīng)是平的，但是社保賬戶里養(yǎng)老賬戶有余額。

那是待轉(zhuǎn)金，只按照最后的實繳金額做賬就行了

您的意思是待轉(zhuǎn)金扣除的不用做任何賬務(wù)處理，從基本賬戶扣除那部分按實際做賬務(wù)處理就好？

對的，待轉(zhuǎn)金這個不做賬的

老師，最后再問下您，比如我給一個員工補繳了養(yǎng)老，而補交這個養(yǎng)老是從待轉(zhuǎn)金扣除的，那我肯定要在賬面體現(xiàn)一下吧…借管理，貸應(yīng)付職工薪酬~養(yǎng)老，那養(yǎng)老總不能一直老掛在賬面上，或者我不去做這邊賬，怎樣體現(xiàn)我給這個人補繳了養(yǎng)老呢

你按照實際繳納的金額計提然后再按照一樣的金額做繳納的分錄

我待轉(zhuǎn)金里金額很大，我待轉(zhuǎn)金金額遠遠大于我要補繳金額，那這樣我繳納分錄怎么寫