同學你好 可以全額預繳的, 異地的都要預交,本地的不需要
你好老師,建筑工程公司小規(guī)模,一個公司,季度內項目一7月開票35萬,項目二8月開票15萬,9月份項目一要開票20萬,預繳這塊項目一全額預繳嗎?項目二是否不用預繳,季度申報時扣繳?
老師好 我們是提供建筑安裝服務的小規(guī)模納稅人 季度報稅 現(xiàn)有一深圳項目 1-2月沒有開票 3月開票22萬 超過15萬要預繳 但是我們是季度報稅 季度沒有超45萬 那這個月開票額22萬要預繳嗎?
老師你好,我問下,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人在外地有工程項目,當月開票就開了2、30萬,需要開具外經證做外地預繳嗎?有開票沒超500萬不用預繳那一說嗎?
老師好,我遇到一個棘手的問題,想請教下 公司2018年3月有個項目在項目所在地濮陽預繳2個點增值稅435672.68元,這個項目合同金額是2417萬元,當月開票400多萬,項目不懂按合同金額預繳的,到現(xiàn)在一共開票1200多萬元,項目甲方終止合同不干了,后續(xù)不開票了 項目負責人現(xiàn)在想退當時項目所在地多預繳的稅款, 2018年公司會計做賬申報預繳全抵了, 現(xiàn)在怎么處理會好呢
老師,您好!我公司是惠州小規(guī)模季度申報企業(yè),在深圳承包了建筑服務安裝服務項目,5月開了20萬建筑服務發(fā)票,這個20萬需要預繳企業(yè)所得稅嘛?什么時候預繳呢?
老師,庫存商品建賬的時候少盤了 現(xiàn)在盤出來了,怎么做賬
老師,之前會計做的低值易耗品科目有余額,我在重新入財務軟件里沒有低值易耗品科目,應該怎么辦?
老師請問免稅的農產品,凍的鰻魚,帶魚是免稅,還是帶稅點的
申報工資的時候需要扣除請假金額嘛?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅平不了,老師,怎么做才平,直接把會計分錄分享
老師你好,怎么計提水利建設基金和交費的分錄
請問老師,有一筆押金需要退還,沒有計入其他應收款,現(xiàn)在要退給對方,如何記賬?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):一級科目稅金及附加和二級科目城建稅還是平不了,直,導致申報提示
出口貨物,按免稅申報了,如果進項資料不全,沒退稅的話,那之前免稅申報還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進項不退了
老師,這個題第二個資料和第四個資料計算職工薪酬貸方金額,能給出計算過程嗎?
都是異地的,不管幾個項目,總額達到30萬以上都要預繳?
季度內都預繳上就可以嗎?
還是開次發(fā)票預繳一次?不確定季度內可以達到30萬?
開一個月的然后次月去預繳