同學(xué)你好 可以全額預(yù)繳的, 異地的都要預(yù)交,本地的不需要
你好老師,建筑工程公司小規(guī)模,一個(gè)公司,季度內(nèi)項(xiàng)目一7月開票35萬,項(xiàng)目二8月開票15萬,9月份項(xiàng)目一要開票20萬,預(yù)繳這塊項(xiàng)目一全額預(yù)繳嗎?項(xiàng)目二是否不用預(yù)繳,季度申報(bào)時(shí)扣繳?
老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小規(guī)模納稅人 季度報(bào)稅 現(xiàn)有一深圳項(xiàng)目 1-2月沒有開票 3月開票22萬 超過15萬要預(yù)繳 但是我們是季度報(bào)稅 季度沒有超45萬 那這個(gè)月開票額22萬要預(yù)繳嗎?
老師你好,我問下,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人在外地有工程項(xiàng)目,當(dāng)月開票就開了2、30萬,需要開具外經(jīng)證做外地預(yù)繳嗎?有開票沒超500萬不用預(yù)繳那一說嗎?
老師好,我遇到一個(gè)棘手的問題,想請(qǐng)教下 公司2018年3月有個(gè)項(xiàng)目在項(xiàng)目所在地濮陽預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅435672.68元,這個(gè)項(xiàng)目合同金額是2417萬元,當(dāng)月開票400多萬,項(xiàng)目不懂按合同金額預(yù)繳的,到現(xiàn)在一共開票1200多萬元,項(xiàng)目甲方終止合同不干了,后續(xù)不開票了 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)在想退當(dāng)時(shí)項(xiàng)目所在地多預(yù)繳的稅款, 2018年公司會(huì)計(jì)做賬申報(bào)預(yù)繳全抵了, 現(xiàn)在怎么處理會(huì)好呢
老師,您好!我公司是惠州小規(guī)模季度申報(bào)企業(yè),在深圳承包了建筑服務(wù)安裝服務(wù)項(xiàng)目,5月開了20萬建筑服務(wù)發(fā)票,這個(gè)20萬需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嘛?什么時(shí)候預(yù)繳呢?
老師,庫(kù)存商品建賬的時(shí)候少盤了 現(xiàn)在盤出來了,怎么做賬
老師,之前會(huì)計(jì)做的低值易耗品科目有余額,我在重新入財(cái)務(wù)軟件里沒有低值易耗品科目,應(yīng)該怎么辦?
老師請(qǐng)問免稅的農(nóng)產(chǎn)品,凍的鰻魚,帶魚是免稅,還是帶稅點(diǎn)的
申報(bào)工資的時(shí)候需要扣除請(qǐng)假金額嘛?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅平不了,老師,怎么做才平,直接把會(huì)計(jì)分錄分享
老師你好,怎么計(jì)提水利建設(shè)基金和交費(fèi)的分錄
請(qǐng)問老師,有一筆押金需要退還,沒有計(jì)入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要退給對(duì)方,如何記賬?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):一級(jí)科目稅金及附加和二級(jí)科目城建稅還是平不了,直,導(dǎo)致申報(bào)提示
出口貨物,按免稅申報(bào)了,如果進(jìn)項(xiàng)資料不全,沒退稅的話,那之前免稅申報(bào)還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進(jìn)項(xiàng)不退了
老師,這個(gè)題第二個(gè)資料和第四個(gè)資料計(jì)算職工薪酬貸方金額,能給出計(jì)算過程嗎?
都是異地的,不管幾個(gè)項(xiàng)目,總額達(dá)到30萬以上都要預(yù)繳?
季度內(nèi)都預(yù)繳上就可以嗎?
還是開次發(fā)票預(yù)繳一次?不確定季度內(nèi)可以達(dá)到30萬?
開一個(gè)月的然后次月去預(yù)繳