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演示賬套

老師請(qǐng)問個(gè)人去稅局代開的“工程勞務(wù)發(fā)票”在備注中注明由支付方預(yù)扣預(yù)交，哪這個(gè)個(gè)稅我們要替對(duì)方審報(bào)繳納對(duì)吧，何時(shí)審報(bào)，在哪審報(bào) ，稅率多少？謝謝

2020-09-18 09:30

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-18 09:34

這個(gè)是發(fā)的次月申報(bào)，需要先自己算出來扣之后再發(fā)給對(duì)方，這個(gè)是不超過4000 ，減除費(fèi)用按800 ，應(yīng)納稅額=（不含稅收入-800）*稅率，超過4000 減除費(fèi)用按20% ，這個(gè)應(yīng)納稅額=（不含稅收入*（1-20%））*稅率，

快賬用戶1618 追問 2020-09-18 09:36

開票額是30萬，請(qǐng)問個(gè)稅如何算，金額多少？謝謝

快賬用戶1618 追問 2020-09-18 09:41

對(duì)方開30萬勞務(wù)發(fā)票后提供了很多工人工資表但每人都沒超5000.這樣對(duì)于這60萬勞務(wù)發(fā)票還需扣他個(gè)所稅？

齊紅老師解答 2020-09-18 09:48

30萬/（1%2B1%）*（1-20%）*40%-7000 只看你發(fā)票，你發(fā)票上面多少就扣多少，供了很多工人工資表但每人都沒超5000.這樣對(duì)于這60萬勞務(wù)發(fā)票還需扣他個(gè)所稅？那需要這個(gè)分開去代開勞務(wù)發(fā)票不是直接開一張30萬的，看你發(fā)票上面不含稅多少，這個(gè)就對(duì)應(yīng)上面算，

快賬用戶1618 追問 2020-09-18 09:54

老師你好對(duì)于這張工程務(wù)工費(fèi)30萬的發(fā)票我們要根據(jù)發(fā)票額來預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅對(duì)吧，如果對(duì)方提供了30萬的工人工資表且每人都沒有超過5000的話我們是不是也需要根據(jù)所有工人的名字來給他申報(bào)個(gè)人所得稅呢相當(dāng)于發(fā)票也要審報(bào)，工資表也要審報(bào)？

齊紅老師解答 2020-09-18 10:01

是，那這個(gè)需要對(duì)方去稅局分開代開勞務(wù)發(fā)票，要是這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬話，要是這個(gè)有勞動(dòng)合同，有考勤有按月發(fā)工資，申報(bào)個(gè)稅是按工資薪金，那這個(gè)只需要根據(jù)工資表和銀行回單做分錄，不需要發(fā)票，