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老師請問下，匯算清繳表，所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表A107020，里面有個納稅調(diào)整額，這個和主表的調(diào)整額應(yīng)該是一致的嗎？

2020-09-14 21:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-14 21:55

不是，這個沒有關(guān)系，我去看下這個說明，這個取得是　1.當(dāng)本表合計行第11列≥0，且本表合計行第11列≤表A100000第19行時，合計行第11列＝表A100000第20行。 　　2.當(dāng)本表合計行第11列≥0，且本表合計行第11列＞表A100000第19行時，表A100000第20行＝表A100000第19行。

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快賬用戶4894 追問 2020-09-14 22:09

那老師那個納稅調(diào)整額怎么確定的

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快賬用戶4894 追問 2020-09-14 22:28

老師還在嗎

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快賬用戶4894 追問 2020-09-15 04:46

老師不好意思，我還是沒明白那個納稅調(diào)整額是怎么確定的

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齊紅老師 解答 2020-09-15 06:58

自己算出來這個，8.第8列“納稅調(diào)整額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定需要調(diào)整減免稅項目收入、成本、費用的金額，納稅調(diào)減以‘-’號填列”，

自己算出來這個，8.第8列“納稅調(diào)整額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定需要調(diào)整減免稅項目收入、成本、費用的金額，納稅調(diào)減以‘-’號填列”，
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不是，這個沒有關(guān)系，我去看下這個說明，這個取得是　1.當(dāng)本表合計行第11列≥0，且本表合計行第11列≤表A100000第19行時，合計行第11列＝表A100000第20行。 　　2.當(dāng)本表合計行第11列≥0，且本表合計行第11列＞表A100000第19行時，表A100000第20行＝表A100000第19行。
2020-09-14
A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表沒有納稅調(diào)整額的啊
2021-05-27
你好，廣告宣傳費，你們單位有嗎？沒有的話不用填寫，其他的需要。
2024-02-07
同學(xué)你好 納稅調(diào)整額是填寫在這里的
2022-05-24
1.“應(yīng)分?jǐn)偲陂g費用，如您企業(yè)只經(jīng)營此優(yōu)惠項目，應(yīng)將期間費用總額填寫到此欄次 2.納稅調(diào)整金額的計算遵循一定的計算公式。A107020表第8列“納稅調(diào)整額”=第4列的調(diào)整金額-第5列的調(diào)整金額-第6列的調(diào)整金額，各列的調(diào)減金額用負(fù)數(shù)表示
2022-05-24
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