同學你好 這個發(fā)票的話得有的,他們?nèi)ザ惥纸o你代開

老師,請教一下,我們是物流運輸公司,主要拉渣土,砂石,車輛是掛靠在我們公司上的我們公司的戶,車主每月的運費我們現(xiàn)金結(jié)給他們,那我們這個成本怎么辦,他們不提供發(fā)票的
老師,請教一下,我們是物流運輸公司,主要拉渣土,砂石,車輛是掛靠在我們公司上的我們公司的戶,車主每月的運費我們現(xiàn)金結(jié)給他們,那我們這個成本怎么辦,他們不提供發(fā)票的
老師我們是渣土運輸公司,車子是掛靠在我們公司的,上的公司的戶,購買車輛的保險費是車主給錢,我該怎么入賬
我所在的公司是運輸公司,我們單位存在個人掛靠在我們單位運輸,車輛是司機自己的,現(xiàn)在我們每月給掛靠車輛付運費時,就是做一份運費明細就出了錢。這樣做有什么風險?司機不給我們開運費發(fā)票,我們也沒有代扣個稅。
老師,你好,我們是一家物流公司,然后現(xiàn)在另外一家物流公司一輛車過戶到我們公司名下,開了專票給我們,我們實際上是不需要支付這個發(fā)票金額給他們的,因為這個車只是掛靠在我們公司,為了辦運輸許可證,那現(xiàn)在我要怎么入賬呢
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
簽合同的上面就是掛靠,不提供發(fā)票,所以才請教老師
掛靠的也得提供合同的,沒有合同稅費和管理費就高
掛靠的也得提供發(fā)票的,沒有發(fā)票稅費和管理費就高
有合同,只是合同里面沒有說發(fā)票,合同直接是掛靠公司上的公司的戶頭
那也要有發(fā)票的哦
老師,我知道要發(fā)票,就是這個可以從哪些渠道去開發(fā)票入這個成本
這個發(fā)票就是人材機的發(fā)票,勞務(wù)人工和機械
老師不太明白,能說細一點嗎
就是掛靠方要給你開人工材料和機械的發(fā)票
我們是豪沃大車運輸砂石,主要是運費,怎么開這些票
那就是勞務(wù)運輸費和車的租賃費
就是這個運輸費可以在哪里去開,車主不提供發(fā)票
車主去稅局給你代開的哦
他們不愿意
這個你們得協(xié)商,他不給你開的話你沒有成本票的