Q
母公司租的房。子公司也用，母公司開房租水電費發(fā)票給子公司。請問合并抵消分錄怎么寫？
2020-09-11 08:58
2020-09-11 09:20
開房租水電的發(fā)票是確認的收入，這個是需要看母公司的賬務處理。對于合并抵銷分錄是需要沖銷其他業(yè)務收入、其他業(yè)務成本
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母公司帳務是其他業(yè)務收入，子公司做的期間費用
那其他業(yè)務收入，其他業(yè)務成本，那差額怎么做
借：主營業(yè)務收入 貸：主營業(yè)務成本 貸：管理費用
如果直接借營業(yè)收入(母公司確認丿 貨管理費用(子公司確認)
借：營業(yè)收入 貸：營業(yè)成本 貸：管理費用
好的，謝謝
祝學習進步，工作順利