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我們公司內(nèi)帳用金蝶做賬，有一個(gè)子公司，之前沒(méi)有入金蝶，但是現(xiàn)在我要入金蝶，請(qǐng)問(wèn)2019年的期初銀行存款余額用什么方式加進(jìn)去呢？

2020-09-09 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-09 08:40

您好 子公司的帳應(yīng)該單獨(dú)做內(nèi)賬啊 不是只加銀行存款的余額

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快賬用戶5930 追問(wèn) 2020-09-09 08:41

只用加銀行余額，然后把1-8月的一起做上去，老板只看全年數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2020-09-09 08:42

只加銀行存款數(shù)據(jù)的話 帳不平的 貸方?jīng)]有科目

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快賬用戶5930 追問(wèn) 2020-09-09 08:42

主要是加2019的期末銀行余額不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2020-09-09 08:43

如果您要編制資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表的話 沒(méi)法只增加銀行存款的 報(bào)表會(huì)不平 如果是做流水賬的話 那就沒(méi)關(guān)系

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快賬用戶5930 追問(wèn) 2020-09-09 08:43

就是貸方想用一個(gè)科目預(yù)設(shè)

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齊紅老師 解答 2020-09-09 08:44

那掛其他應(yīng)付款吧 子公司名稱

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快賬用戶5930 追問(wèn) 2020-09-09 08:44

不知道用什么科目，可以保證賬戶余額與實(shí)際的能對(duì)上

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齊紅老師 解答 2020-09-09 08:45

借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-子公司

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快賬用戶5930 追問(wèn) 2020-09-09 08:46

好的，謝謝老師！那這個(gè)科目就只能永遠(yuǎn)掛帳了吧！

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齊紅老師 解答 2020-09-09 08:46

是的 除非后面把子公司退出內(nèi)賬

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您好 子公司的帳應(yīng)該單獨(dú)做內(nèi)賬啊 不是只加銀行存款的余額
2020-09-09
你好；? ? ? ?那你之前銀行是不是多錄入了錢； 如果補(bǔ)做的話；? 那你 這個(gè)錢應(yīng)該還有金額掛著的??
2023-02-06
你好，最好是有支出的9月開(kāi)始哈，清楚一點(diǎn)的
2024-01-16
你好，初始數(shù)據(jù)正常也是平衡的，就是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益的，所以你正常分錄入就可以了，沒(méi)有損益類科目不需要以前年度損益調(diào)整科目
2024-04-30
銀行存款增加，必須有相對(duì)應(yīng)的科目與他平衡關(guān)系，找到以后直接兩個(gè)做一套分錄就行
2024-04-30
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