這個是可以有余額 的
老師,你好,我想咨詢一個問題就是我們本來7月工資本來應該8月發(fā)的,但是拖到9月才發(fā),我做8月賬先計提7月工資,應付職工薪酬期末貸方有余額就是應付職工薪酬余額,個有啥影響啊,等到9月就可以平掉了
老師,你好,我想問一下,老板去年年底欠賬太多,沒辦法付工資,今年1月,老板把去年9月到12月份的工資全部發(fā)了。我就做了分錄借:應付職工薪酬~工資 30000 貸:銀行存款30000 分錄應該是沒有問題的,但是,這樣處理了以后,資產(chǎn)負債表應付職工薪酬的余額成了負數(shù)了。這個應該怎辦
老師,請問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工,但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當于7月初預支了8月份的工資,這樣做。借其他應收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款
我司平常都是當月工資當月計提,當月發(fā)放,工資計提和發(fā)放都在當月記賬,所以平時應付職工薪酬期末余額都是0,但是因為2022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資,所以導致從2022.12月份起應付職工薪酬的期末余額就是借方余額(也就是貸方負數(shù)余額)這個應付職工薪酬期末余額為負數(shù)的情況怎么處理呢?
老師你好,請教個問題,年底提獎金,2024年1月發(fā),借管理費用 貸應付職工薪酬。年底應付職工薪酬有貸方余額行嗎?還是把應付職工薪酬貸方余額轉(zhuǎn)到其他應付款里。 再是12月份的管理費用的工資數(shù)和個稅系統(tǒng)工資說就不一致了。正常我們是一致的,我公司是當月發(fā)放當月的工資。謝謝老師
老師,我們出口收匯金額以人民幣結(jié)算。那這個跟我們記賬報關出口按當月第一個工作日匯率有很大差異吧?
老師,軟著行業(yè)享受即征即退,稅務讓做檢測報告作為備查,是對所有軟著都做檢測報告嗎
老師,請教下所得稅年報匯算時研發(fā)費用應填入哪張表呢
老師,請問個人代開的勞務費發(fā)票,不含稅收入是7200.00元,需要繳納多少個稅?
采購的走公賬,沒有合同,有開發(fā)票,對公司有啥影響
征服申報個稅少報了一個人,怎么處理
民間非營利組織需不需要交增值稅,還有企業(yè)所得稅
老師26號到27號,出差算一天還是兩天,6號到14號,出差算8天還是9天
老師麻煩說一存貨的盤盈盤虧,現(xiàn)金盤盈盤虧,固定資產(chǎn)的盤盈盤虧
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購入一塊土地,準備建倉儲庫,如何起記賬憑證
因為有幾萬塊的工資跨月支付了,所以余額只能下個月才可以平掉,這個月我先計提工資沒影響是吧
是的,這個沒有關系的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好