哦，我把研發(fā)支出全部資本化了，資產(chǎn)負(fù)債表期末就沒有余額了？

你好，那資產(chǎn)負(fù)債表的研發(fā)支出余額就是0，把研發(fā)支出資本化金額計(jì)入無形資產(chǎn)欄次就是了

我之前都沒有增加過什么科目，只是本月結(jié)費(fèi)用化了以前發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用。。資產(chǎn)負(fù)債表就不平了。老師能幫忙分析下原因么？

你好，之前費(fèi)用化的研發(fā)支出，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用核算，而不是這個(gè)月才結(jié)轉(zhuǎn)的 （原因就出現(xiàn)在這里）

那我之前的報(bào)表也都是平衡的呀。

有研發(fā)費(fèi)用資本化的可以暫時(shí)不用結(jié)轉(zhuǎn)的呢。。。我是現(xiàn)在確定了這些錢是費(fèi)用化的。

你好，之前報(bào)表平衡，那現(xiàn)在的研發(fā)支出——費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，報(bào)表應(yīng)當(dāng)仍然是平衡的才是的

所以說可能是報(bào)表取數(shù)出現(xiàn)了問題，麻煩解決一下？

你好，報(bào)表取數(shù)公式出現(xiàn)了問題，這是需要聯(lián)系軟件開發(fā)單位才是的

老師啊，正常這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的我們應(yīng)該也是知道的吧，就是結(jié)轉(zhuǎn)過程中。....

你好，正常這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的，你所指的這個(gè)數(shù)據(jù)具體是哪個(gè)數(shù)據(jù)？

你說這這個(gè)賬務(wù)處理有沒有問題，上次記得有人說可以匯總到一起結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費(fèi)用。