老師您好，想請教一下，上月計提工資和本月發(fā)放工資怎么做賬
你好， 上個月計提工資： 借：管理費用/制造費用 貸：應付職工薪酬 本月發(fā)上月工資 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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老師，您好，我想問下，4-5月份的工資，有個人員的工資賬上比申報的少，要怎么做賬調(diào)整。工資已經(jīng)在當月計提發(fā)放了
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老師您好，想請教一下，上月計提工資和本月發(fā)放工資怎么做賬
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老師您好，單位是當月工資下月計提下月發(fā)放，現(xiàn)在想改成當月工資當月計提下月發(fā)放，該怎么做
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老師，請問上月10月計提的工資，和本月11月發(fā)放數(shù)據(jù)不一致，怎么辦？每個月計提工資和次月發(fā)放數(shù)據(jù)都不同
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您好～想問一下上個月的工資，本月可以同時做計提和發(fā)放嗎？
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教師，您好，繳納工會經(jīng)費時，要用到應付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費用-工會經(jīng)費，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報，2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17，應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊稅務，2023年沒有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤虧損5萬，由于沒有22年匯算表，在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦？
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老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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25年稅務稽查抽到我們公司了，請問需要查幾年的帳
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公司不經(jīng)營，以前還欠了員工工資，領導一直說還發(fā)，不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
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合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓，債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
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不區(qū)分社保和公積金嗎
計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔) 借:各種費用一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔) 支付社保、公積金及個稅 : 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 應付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應收款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資 : 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅
計提時只對公司的社保和公積金計提嗎
個人不計提嗎
不是， :應付職工薪酬社保 (公司負擔) 應付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應收款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金(個人負擔)
可以不計提嗎
你好，不可以不計提