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請問老師 小規(guī)模500萬限額開票算法 2019年六月57795 七月42560 八月225萬 九月86785 十月97200 十一月133010 十二月120820 2020年1-8月2,024,306 2020年9月開票金額是多少? 最后一次開票是2020年6月,需要看最后一次開票日期和金額嗎?因為小規(guī)模是季度報稅

2020-09-03 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-03 20:54

2019.6-2020.5 這個是一個滾動計算的,2019.7-2020.6 月這個是一個滾動,2019.8-2020.7 這個,2019.9-2020.8這個 ,2019.10-2020.9這么滾動計算的,說是季度申報,但是我看學員反饋你要是中間超過500萬稅局中間要求你們升一般納稅人了

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快賬用戶9486 追問 2020-09-03 21:11

不太明白,如果我九月想開票,就應該看2019.9-2020.8的開票數(shù),但為什么報稅會計說要看最后一次開票時間呢,是因為789是一個季度嗎,所以要從去年6月份開始算?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 21:20

這個報稅會計是不是看季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠?要是看年銷售額是按我發(fā)的這個看,這個我問過稅局的,

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快賬用戶9486 追問 2020-09-03 21:26

那500萬是不含稅銷售額吧

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快賬用戶9486 追問 2020-09-03 21:30

請問老師 年應征銷售額,是指納稅人在連續(xù)不超過12個月或四個季度的經(jīng)營期內(nèi)累計應征增值稅銷售額。 這句話意思是是不是還要看季度金額呢

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齊紅老師 解答 2020-09-03 21:41

是的,指的不含稅銷售額,說是這么說,實際這個我看學員反饋按月,不是按季度,你這個開超過自動給你升一般納稅人, 這個申報到時候是一般納稅人和小規(guī)模需要填寫2張增值稅申報表

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快賬用戶9486 追問 2020-09-03 21:56

如果按季度,現(xiàn)在9月開票,應該看什么時候呢

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齊紅老師 解答 2020-09-03 23:03

看的去年4季度看今年3季度

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快賬用戶9486 追問 2020-09-03 23:16

去年第四季度+今年1、2、3季度不超過500萬就可以對嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-04 07:15

可以,理論是可以,但是我上面說了,實務中還是看按月你注意下月也別超過了

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2019.6-2020.5 這個是一個滾動計算的,2019.7-2020.6 月這個是一個滾動,2019.8-2020.7 這個,2019.9-2020.8這個 ,2019.10-2020.9這么滾動計算的,說是季度申報,但是我看學員反饋你要是中間超過500萬稅局中間要求你們升一般納稅人了
2020-09-03
你好,從20年9月到21年8月開始
2021-05-10
你好,按照正確的一般納稅人的申報的呢,稅率,在問一下專管員的意見
2021-11-23
同學你好 按照紅沖之后的填寫
2021-07-12
你好!你開的專票還是普票?
2023-04-14
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