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請(qǐng)問老師 小規(guī)模500萬限額開票算法 2019年六月57795 七月42560 八月225萬 九月86785 十月97200 十一月133010 十二月120820 2020年1-8月2,024,306 2020年9月開票金額是多少? 最后一次開票是2020年6月,需要看最后一次開票日期和金額嗎?因?yàn)樾∫?guī)模是季度報(bào)稅

2020-09-03 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-03 20:54

2019.6-2020.5 這個(gè)是一個(gè)滾動(dòng)計(jì)算的,2019.7-2020.6 月這個(gè)是一個(gè)滾動(dòng),2019.8-2020.7 這個(gè),2019.9-2020.8這個(gè) ,2019.10-2020.9這么滾動(dòng)計(jì)算的,說是季度申報(bào),但是我看學(xué)員反饋你要是中間超過500萬稅局中間要求你們升一般納稅人了

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快賬用戶9486 追問 2020-09-03 21:11

不太明白,如果我九月想開票,就應(yīng)該看2019.9-2020.8的開票數(shù),但為什么報(bào)稅會(huì)計(jì)說要看最后一次開票時(shí)間呢,是因?yàn)?89是一個(gè)季度嗎,所以要從去年6月份開始算?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 21:20

這個(gè)報(bào)稅會(huì)計(jì)是不是看季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠?要是看年銷售額是按我發(fā)的這個(gè)看,這個(gè)我問過稅局的,

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快賬用戶9486 追問 2020-09-03 21:26

那500萬是不含稅銷售額吧

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快賬用戶9486 追問 2020-09-03 21:30

請(qǐng)問老師 年應(yīng)征銷售額,是指納稅人在連續(xù)不超過12個(gè)月或四個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額。 這句話意思是是不是還要看季度金額呢

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齊紅老師 解答 2020-09-03 21:41

是的,指的不含稅銷售額,說是這么說,實(shí)際這個(gè)我看學(xué)員反饋按月,不是按季度,你這個(gè)開超過自動(dòng)給你升一般納稅人, 這個(gè)申報(bào)到時(shí)候是一般納稅人和小規(guī)模需要填寫2張?jiān)鲋刀惿陥?bào)表

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快賬用戶9486 追問 2020-09-03 21:56

如果按季度,現(xiàn)在9月開票,應(yīng)該看什么時(shí)候呢

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齊紅老師 解答 2020-09-03 23:03

看的去年4季度看今年3季度

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快賬用戶9486 追問 2020-09-03 23:16

去年第四季度+今年1、2、3季度不超過500萬就可以對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-04 07:15

可以,理論是可以,但是我上面說了,實(shí)務(wù)中還是看按月你注意下月也別超過了

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