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Q

老師，請問增值稅什么時候計提？繳納時候怎么做賬務(wù)處理

2020-09-03 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-03 16:34

您好，一般納稅人還是小規(guī)模呢

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快賬用戶4901 追問 2020-09-03 16:35

老師，是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2020-09-03 16:38

銷售時 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 銷項稅13元（例如） 如果有進項15元，那本月15大于13 不做分錄。 如果有進項10元 那本月10小于13元，需要繳3元稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3元 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅3元 下月進行繳納 借應(yīng)交稅費-未交繳增值稅3元 貸銀行存款3元。

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您好，一般納稅人還是小規(guī)模呢
2020-09-03
同學(xué)你好 ?12月底按照本年利潤計提所得稅費用 實際繳納有出入的再調(diào)整
2021-09-01
你好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2020-09-03
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額 　　貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額
2023-12-20
增值稅你計提分錄是什么？應(yīng)該是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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