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老師您好，18年購入一臺機器28萬，現(xiàn)在退回廠家對方給我公司開了一個28萬的紅字發(fā)票，又開了個7.8萬的藍字使用費票。我的賬怎么做呢！麻煩寫一下具體分錄
2020-09-02 15:43
2020-09-02 15:43
你好 之前做的固定資產嗎
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你好
之前做的固定資產嗎
2020-09-02
你好，借：應付賬款28 貸：固定資產28
借：累計折舊 貸：以前年度損益調整（之前的折舊） 管理費用等（當年的折舊）
借：以前年度損益調整（分攤下來之前該承擔的使用費） 管理費用等（當年的使用費） 貸：應付賬款7.8
2020-09-02
你好，你的分錄是正確的。
2022-07-14
您好，借銀行存款應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。。全額確認收入。全額確認收入。
2021-11-26
您好！應該按18萬，你們應該開發(fā)票2萬給對方。
2021-03-04
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老師您好，18年購入一臺機器28萬，現(xiàn)在退回廠家對方給我公司開了一個28萬的紅字發(fā)票，又開了個7.8萬的藍字使用費票。我的賬怎么做呢！麻煩寫一下具體分錄
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老師你好，我公司銷售一臺機器，共150萬。已收到120萬。給對方開具了120萬的發(fā)票，剩下的錢還沒給。這個怎么做分錄呢？
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老師，我們公司是代理商，賣出商品后被退貨，我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結轉了，退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數(shù)發(fā)票，報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進項待抵扣的是已經(jīng)抵扣了，做了進項轉出的。有3萬多，我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對？如果有錯，麻煩老師幫我寫一下正確的分錄，謝謝
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老師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了，對方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務怎么處理，分錄怎么寫？
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師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了，對方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務怎么處理，分錄怎么寫？月末怎么結轉？
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是的做的固定資產
在嗎？老師
借應付帳款貸固定資產，進項轉出 借制造費用貸應付帳款
18年到現(xiàn)在提的折舊怎么做，現(xiàn)在開的是專票
借累計折舊貸制造費用 之前折舊到制造費用了嗎
有進成本的有進管理費用的
直接之前分錄不變金額是負數(shù)