老師您好，18年購入一臺機器28萬，現(xiàn)在退回廠家對方給我公司開了一個28萬的紅字發(fā)票，又開了個7.8萬的藍字使用費票。我的賬怎么做呢！麻煩寫一下具體分錄

老師你好，我公司銷售一臺機器，共150萬。已收到120萬。給對方開具了120萬的發(fā)票，剩下的錢還沒給。這個怎么做分錄呢？

老師，我們公司是代理商，賣出商品后被退貨，我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結轉了，退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數(shù)發(fā)票，報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進項待抵扣的是已經(jīng)抵扣了，做了進項轉出的。有3萬多，我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對？如果有錯，麻煩老師幫我寫一下正確的分錄，謝謝

老師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了，對方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務怎么處理，分錄怎么寫？

師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了，對方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務怎么處理，分錄怎么寫？月末怎么結轉？