老師，我們今年匯算請(qǐng)教之后做了調(diào)整憑證，沖減資產(chǎn)減值損失，做了調(diào)整憑證，借：利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)負(fù)30萬(wàn)，貸壞賬準(zhǔn)備負(fù)30萬(wàn)。借：利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)7.5萬(wàn)，貸：遞延所得稅資產(chǎn)7.5萬(wàn)，會(huì)影響什么表呀，現(xiàn)在兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表不平了，就差了這個(gè)數(shù)

老師好，20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功，一月賬務(wù)處理做了：計(jì)提稅款時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅， 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。 交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，但做這些，一月份資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)本年數(shù)和賬本上的未分配利潤(rùn)不對(duì)等了，就差以前年度損益調(diào)整的金額，這個(gè)要怎么辦呢？

老師你好，我3月份做匯算清繳，繳了2000多元稅，然后我做了兩個(gè)分錄，借，應(yīng)交所得稅，貸，銀行同時(shí)，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅金-所得稅，然后用利潤(rùn)表加上去年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，對(duì)不上就差這個(gè)數(shù)，是不是后面利潤(rùn)分配這個(gè)憑證不用做呀

所得稅年度匯算后補(bǔ)交了一些所得稅，做分錄，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。做了這筆分錄后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾關(guān)系對(duì)應(yīng)不上了，賬面就這樣處理應(yīng)該調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整？辛苦老師詳細(xì)指導(dǎo)

所得稅年度匯算后補(bǔ)交了一些所得稅，做分錄，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。做了這筆分錄后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾關(guān)系對(duì)應(yīng)不上了，賬面就這樣處理應(yīng)該調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整？辛苦老師詳細(xì)指導(dǎo)