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老師，2019年有公司轉(zhuǎn)貨款到法人私戶了，金額有2萬多，2020年上半年也有3萬多，這些都沒申報(bào)納稅，現(xiàn)在該如和解決呢？今年做未開票收入可以嗎

2020-09-02 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-02 12:08

您好，可以申報(bào)未開票收入的。

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快賬用戶1763 追問 2020-09-02 12:09

19年的都放到這個(gè)月處理，這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎？

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齊紅老師 解答 2020-09-02 12:10

您好，只能說不處理的話風(fēng)險(xiǎn)更大哦

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快賬用戶1763 追問 2020-09-02 12:11

我知道，如果去更正往年的申報(bào)，那很麻煩的

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齊紅老師 解答 2020-09-02 12:11

您好，是的，所以建議今年處理

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快賬用戶1763 追問 2020-09-02 12:12

摘要如何寫好些呢

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齊紅老師 解答 2020-09-02 12:12

您好，摘要就寫什么時(shí)候的收入就可以了。跟平常一樣的摘要，區(qū)別在于加上時(shí)間

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快賬用戶1763 追問 2020-09-02 12:13

平時(shí)我都沒寫時(shí)間

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齊紅老師 解答 2020-09-02 12:14

您好，建議下次寫一下。平常正常的不用寫

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快賬用戶1763 追問 2020-09-02 12:15

結(jié)轉(zhuǎn)成本就按照現(xiàn)在的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)可以么

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齊紅老師 解答 2020-09-02 12:17

您好，最好要結(jié)合當(dāng)時(shí)的成本

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快賬用戶1763 追問 2020-09-02 12:18

當(dāng)初的庫(kù)存都沒了

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齊紅老師 解答 2020-09-02 12:20

您好，那您就不要結(jié)轉(zhuǎn)成本了。不然庫(kù)存就對(duì)不上了

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您好，可以申報(bào)未開票收入的。
2020-09-02
你好，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)計(jì)收入，開具增值稅發(fā)票，并申報(bào)繳納增值稅。同時(shí)，確認(rèn)應(yīng)收賬款，并確認(rèn)壞賬損失，在匯算清繳時(shí)所得稅前扣除。
2021-01-22
同學(xué)你好，建議把貨幣資金歸還了其他應(yīng)付款，再把應(yīng)付賬款有20多萬，其他應(yīng)付20萬-8千多（欠法人），預(yù)收賬款3萬多，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，再轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，再轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配，這樣做清算申報(bào)比較好。
2020-09-10
那掛靠的話，你這邊的處理，你就是按照80萬來做這個(gè)收入處理的。20萬在開票的時(shí)候再作為收入處理就可以了。
2021-03-13
中午好親，掛在法人下面的其他應(yīng)付款，沒有合理的好辦法親。一個(gè)是還款，一個(gè)是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
2025-06-02
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