老師你好，沖某一個(gè)憑證很難，因?yàn)樗乙恢笔谴~會(huì)計(jì)做的暫估入庫(kù)，是好多年累計(jì)下來(lái)暫估入庫(kù)的金額是218.5萬(wàn)，金額比較大，我今年2月份來(lái)上班的，現(xiàn)在老板叫我?guī)е鴽_賬，請(qǐng)問(wèn)老師怎么沖呀？

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老師你好，沖某一個(gè)憑證很難，因?yàn)樗乙恢笔谴~會(huì)計(jì)做的暫估入庫(kù)，是好多年累計(jì)下來(lái)暫估入庫(kù)的金額是218.5萬(wàn)，金額比較大，我今年2月份來(lái)上班的，現(xiàn)在老板叫我?guī)е鴽_賬，請(qǐng)問(wèn)老師怎么沖呀？

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你好 你去看為什么掛這么大金額 。 挨著查這個(gè)218.5是怎么來(lái)的。 需要一一對(duì)應(yīng)來(lái)沖才行的

老師，不好意思，網(wǎng)有問(wèn)題，發(fā)送怎么多。

老師，我看了她 暫估的是一種原材料，而且每年都暫估，亂暫估就是為了減少利潤(rùn)，已經(jīng)有10年了。

你好 沒(méi)事的 。 你要去找原因。 這個(gè)218.5具體是怎么掛的 這樣才好對(duì)應(yīng)沖的

老師，我看了就是一個(gè)品種原材料，她是先暫估后再來(lái)沖連附件都沒(méi)有，賬做的很亂。

你好 那你就去對(duì) 賬。 有哪些暫估了就沖哪些就行了

老師，她的賬就根本對(duì)不起來(lái)，甚至連二級(jí)科目都沒(méi)有。

你好 那你也得去對(duì) 。 你要挨著去核對(duì)賬務(wù)調(diào)整過(guò)來(lái)的

好的，謝謝老師！老師，我現(xiàn)在沖賬用發(fā)票去沖賬，我本來(lái)發(fā)票開50萬(wàn)，現(xiàn)在沖10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師是不是憑證后面附附加是調(diào)賬申請(qǐng)表是么？

你好 是的 最好是有調(diào)賬報(bào)告表 領(lǐng)導(dǎo)簽字才調(diào)整 。

老師，調(diào)賬報(bào)告表格式我不知道怎么寫呀，老師能發(fā)一個(gè)模板好么？

你好 這個(gè)沒(méi)有模板。 你自己用文檔寫 。描述清楚業(yè)務(wù)具體什么情況就行了

好的，謝謝老師！