您好，有個(gè)問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

老師，我這邊一家個(gè)人獨(dú)資公司在辦理注銷的時(shí)候系統(tǒng)提示不通過 原因是第二季度報(bào)經(jīng)營所得時(shí)有繳納了365的稅款，現(xiàn)在辦理注銷減免扣除數(shù)變成一年了導(dǎo)致已繳納的稅款需要退稅。 當(dāng)時(shí)去稅局門前提交注銷資料時(shí)選擇了放棄退稅，現(xiàn)在稅局打電話說要改申報(bào)表，請(qǐng)問怎么改呢？

老師好，我是一個(gè)出納，入職的是小公司，這個(gè)公司是個(gè)分公司，現(xiàn)在注銷了，從成立到注銷都只有費(fèi)用報(bào)銷沒有業(yè)務(wù)收入，外賬交給了代理記賬公司做，公司只有我一個(gè)人是會(huì)計(jì)人員，我也沒有什么經(jīng)驗(yàn)，公司注銷前代理記賬公司并沒有每個(gè)月都交給我憑證報(bào)表，公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件，沒有把賬給我?，F(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我，結(jié)果聯(lián)系代理記賬后，那邊告訴我這些憑證和報(bào)表他們默認(rèn)我們不要所以有2個(gè)月的憑證報(bào)表已經(jīng)沒有了?，F(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了，當(dāng)時(shí)代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們，而我因?yàn)闆]有做過外賬沒有經(jīng)驗(yàn)也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會(huì)計(jì)資料，現(xiàn)在怎么辦呢？很害怕

根據(jù)金四上線工作安排，要求清理納稅人識(shí)別號(hào)重復(fù)現(xiàn)象，我單位注銷了扣繳義務(wù)人登記，保留了單位納稅人登記，有以下注意事項(xiàng)∶ [釘子]所有專項(xiàng)附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務(wù)人，否則單位扣繳端無法更新個(gè)人數(shù)據(jù)，具體操作:登錄個(gè)稅APP→專項(xiàng)附加扣除填報(bào)→選擇已錄入的填報(bào)記錄→修改→修改申報(bào)方式→選擇扣繳義務(wù)人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務(wù)登記變更，導(dǎo)致1-3月收入無法累計(jì)，4月工資已代扣的個(gè)稅與系統(tǒng)實(shí)際申報(bào)數(shù)據(jù)可能存在差異，會(huì)在5月工資中調(diào)整。 [釘子]全年收入分屬兩個(gè)單位，扣繳系統(tǒng)中本年1-3月收入無法與4-12月收入累計(jì)算稅，可能會(huì)影響適用稅率，次年匯算清繳時(shí)需個(gè)人補(bǔ)繳稅款。 請(qǐng)各聯(lián)絡(luò)員傳達(dá)到每個(gè)人，專項(xiàng)附加扣除信息修改在5月4日下班前完成！，求解謝謝老師，這什么意思

老師，我2023年5月，新注冊(cè)小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)，幾個(gè)問題，一，7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時(shí)候退稅呢？二，2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了，導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí)，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了，銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報(bào)時(shí)，要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？