老師 就是有個之前成交的客戶 現在想退款 可是我這邊剛剛好建立賬 所以賬上這個客戶的應收余額是清掉的 現在退款回去 我應該通過什么科目 如果在通過應收賬款 豈不是為負數了
你好 你要補做賬 你為什么建賬不做應收賬款的金額
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老師 就是有個之前成交的客戶 現在想退款 可是我這邊剛剛好建立賬 所以賬上這個客戶的應收余額是清掉的 現在退款回去 我應該通過什么科目 如果在通過應收賬款 豈不是為負數了
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老師，我公司現在需要換財務系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產負債表的預收賬款期末余額＝應收賬款的貸方余額＋預收賬款的貸方余額， 比如 預收賬款－A客戶 借方余額5000 預收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應收賬款－ 甲公司借方 10000 應收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數據數據對應科目下客戶錄入數據，結果在新系統(tǒng)上資產負債表的期末 應收賬款是70000 預收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產負債表的期末余額是 應收賬款 15000 預收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應的科目輸入數據的。
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老師，你好，我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金，但是，之前的會計沒有做在其他應收款，那我現在收回的話，掛賬在其他應收款，其他應收款科目就變成負數了，我應該怎么處理這個其他應收款
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老師您好，公司好多年前有筆應付賬款掛在賬上，現在查到其實這筆款是一個客戶的退款，也不需要還回去，這筆款我可以調為其他應付款嗎，然后轉營業(yè)外收入清掉這筆款
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你好老師，去年公司賬戶上收到客戶一筆款，錢被提現了。因為沒開發(fā)票，代理記賬公司入賬了。現在這個客戶的應收賬款余額是負數6萬多。我應該補開發(fā)票做收入嗎？還是做現金退款更合適？
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我是直接導入金額的 那個時候已經收了款 所以現在賬上顯示沒有這個數
補做 分錄怎么做？
你好 已經收款了 我看看你之前分錄怎么做的
沒有做分錄 我是截止在月半的數據作為期初數據的
你好 這個款項是預付的款項給你們。 那你就先做借應收賬款貸銀行存款 這樣來做 退款給他們。
這樣應收賬款上豈不是有負數？
你好 先做上這一筆 。然后在去看 由于你們最開始就沒有收款沒有做賬 。再補一筆 ：借銀行存款貸應收賬款 這樣就平了
那這樣的我的銀行存款本要少錢的 這樣豈不是我的銀行存款一分不少？
你好 那說明你之前銀行存款這個錢 你們是要看錢弄到什么地方了。 沒有做賬 你應該銀行存款和另外一個科目會做分錄的。
不太明白
你好 意思就是收到了錢 你銀行存款 肯定會多錢。 你多錢了沒有做賬了 這個錢應該是在銀行存款這個科目去的 。 你沒有掛賬 那你們對賬的時候 銀行存款會多出來的 。 你現在補做進去了 就平了