你好，我們公司進(jìn)設(shè)備從公賬給別人付款，但是現(xiàn)在不知道對方會不會給我們開票，現(xiàn)在沒有開票我是不是記 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款，等票到了再做紅沖，如果一直沒有票是一直這樣掛著嗎？還是怎么做？

我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬，他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了，不給我開票，說是不含稅，那我們一直沒有發(fā)票，錢已經(jīng)付出了，借應(yīng)付帳款貸銀行存款，這筆賬怎么平？因?yàn)闆]有發(fā)票

老師，我有一家公司銷售沙 石的，我們開票 別人給我發(fā)的們轉(zhuǎn)款，然后法人提現(xiàn)的，這個(gè)是怎么做分錄吖？備注了石子款 但是我們沒有收到發(fā)票，我是做借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 還是 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 或者 應(yīng)付賬款 貸方銀行存款？

老師 我有個(gè)做賬邏輯不懂，我在代賬公司，做賬先做銀行存款，然后做其他的的，像費(fèi)用發(fā)票 借方我知道管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用等，但是貸方怎么入賬呢，會不會和當(dāng)時(shí)做的銀行存款重復(fù)了，比如我貸：其他應(yīng)付款，但是銀行存款付過了，難道我要一筆一筆對銀行存款有沒有付，

老師你好，我想問一下，就是嗯，嗯，比如說我們公司嗯購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛，然后對方不給我們開發(fā)票，給我們開了一個(gè)收據(jù)嗯，然后是法人付的款，這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧，然后等到公司給法人報(bào)銷的時(shí)候，有這個(gè)流水的時(shí)候，我再做這一步，借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧？這樣應(yīng)該是可以的，但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎？我直接就是寫借庫存商品，嗯貸銀行存款，嗯，這樣可以嗎？