你好，我們公司進設(shè)備從公賬給別人付款，但是現(xiàn)在不知道對方會不會給我們開票，現(xiàn)在沒有開票我是不是記 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款，等票到了再做紅沖，如果一直沒有票是一直這樣掛著嗎？還是怎么做？
你好，設(shè)備收到了，你可以做固定資產(chǎn)。
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你好，我們公司進設(shè)備從公賬給別人付款，但是現(xiàn)在不知道對方會不會給我們開票，現(xiàn)在沒有開票我是不是記 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款，等票到了再做紅沖，如果一直沒有票是一直這樣掛著嗎？還是怎么做？
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我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬，他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了，不給我開票，說是不含稅，那我們一直沒有發(fā)票，錢已經(jīng)付出了，借應(yīng)付帳款貸銀行存款，這筆賬怎么平？因為沒有發(fā)票
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老師，我有一家公司銷售沙 石的，我們開票 別人給我發(fā)的們轉(zhuǎn)款，然后法人提現(xiàn)的，這個是怎么做分錄吖？備注了石子款 但是我們沒有收到發(fā)票，我是做借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 還是 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 或者 應(yīng)付賬款 貸方銀行存款？
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老師 我有個做賬邏輯不懂，我在代賬公司，做賬先做銀行存款，然后做其他的的，像費用發(fā)票 借方我知道管理費用或銷售費用等，但是貸方怎么入賬呢，會不會和當(dāng)時做的銀行存款重復(fù)了，比如我貸：其他應(yīng)付款，但是銀行存款付過了，難道我要一筆一筆對銀行存款有沒有付，
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老師你好，我想問一下，就是嗯，嗯，比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛，然后對方不給我們開發(fā)票，給我們開了一個收據(jù)嗯，然后是法人付的款，這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧，然后等到公司給法人報銷的時候，有這個流水的時候，我再做這一步，借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧？這樣應(yīng)該是可以的，但是您看我這樣做分數(shù)行嗎？我直接就是寫借庫存商品，嗯貸銀行存款，嗯，這樣可以嗎？
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判斷題 企業(yè)取得的金融資產(chǎn)在初始確認時，如果能夠消除或顯著減少會計錯配，企業(yè)可以將其指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。該指定作出后，若以后不符合相關(guān)條件，可撤銷原指定，再重新劃分為其他類金融資產(chǎn)。（ ） A.正確 B.錯誤 B，在初始確認時，如果能夠消除或顯著減少會計錯配，企業(yè)可以將其指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。該指定一經(jīng)作出，不得撤銷。 老師，這個不是其他債權(quán)投資嗎？可以重分類其他金融資產(chǎn)
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你好，我們公司進的貨之后還要銷售
借庫存商品貸銀行存款。
你好，現(xiàn)在沒有發(fā)票以后也不一定會有發(fā)票，我要是借庫存商品貸銀行存款，要是年底沒有發(fā)票我交企業(yè)所得稅沒有辦法稅前扣除
你好，是沒有發(fā)票，不可以稅前扣除。
你好，我就想知道沒有發(fā)票我怎么做賬？
借庫存商品貸銀行存款就是這么做
好的，謝謝
不用客氣的，應(yīng)該的。