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1、請問如果是財務(wù)領(lǐng)料，一人簽兩處有沒有問題？ 2、部門負責(zé)人是領(lǐng)料人的部門負責(zé)人還是什么部門負責(zé)人？

1、請問如果是財務(wù)領(lǐng)料，一人簽兩處有沒有問題？ 2、部門負責(zé)人是領(lǐng)料人的部門負責(zé)人還是什么部門負責(zé)人？
2020-08-26 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-26 16:23

同學(xué)你好 看企業(yè)的內(nèi)部控制，一般控制做的細的，即使是一個部門，領(lǐng)料的財務(wù)和審批的財務(wù)不是一個人，比如，內(nèi)勤領(lǐng)料，材料會計審批 部門負責(zé)人看單位的制度設(shè)置，一般是領(lǐng)用部門的負責(zé)人，因為是他部門的成本，他本人的績效考核成本

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快賬用戶2532 追問 2020-08-26 16:26

如果是是財務(wù)簽字本人的工作服呢，領(lǐng)料人她簽嗎，簽兩處有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:28

我上面回復(fù)的是內(nèi)控劃分細的 劃分不太細的，也沒關(guān)系 因為內(nèi)控不是強制要細到一定程度的

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同學(xué)你好 看企業(yè)的內(nèi)部控制，一般控制做的細的，即使是一個部門，領(lǐng)料的財務(wù)和審批的財務(wù)不是一個人，比如，內(nèi)勤領(lǐng)料，材料會計審批 部門負責(zé)人看單位的制度設(shè)置，一般是領(lǐng)用部門的負責(zé)人，因為是他部門的成本，他本人的績效考核成本
2020-08-26
同學(xué)你好，一般是業(yè)務(wù)員貼好報銷憑證后經(jīng)手人簽字——其部門負責(zé)人簽字——財務(wù)經(jīng)理簽字——會計審核——出納報帳”。部門負責(zé)人要先審核，確定可以報銷，才走到會計這一步，會計不會審核該事項是否可以報銷，而是手續(xù)等是否齊全。審核內(nèi)容不同
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同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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