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老師,您好!請問員工出差補貼怎么做賬?謝謝!

2020-08-26 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-26 13:58

你好 這個是寫差旅費報銷單 借銷售費用-差旅費 或者管理費用-差旅費 貸銀行存款

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快賬用戶7978 追問 2020-08-26 14:00

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-08-26 14:01

沒事的希望能幫到你

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你好 這個是寫差旅費報銷單 借銷售費用-差旅費 或者管理費用-差旅費 貸銀行存款
2020-08-26
不好,出差補貼的伙食費等不需要發(fā)票,根據(jù)公司的差旅費報銷規(guī)定額度,在差旅費報銷的時候填寫在報銷上報銷
2024-02-07
員工出差,生活補貼入管理費用-差旅費,員工加班生活補貼計入生產(chǎn)成本-福利費
2021-12-18
那個計入工資里邊的哈
2024-12-09
借費用 80其他應(yīng)收款20貸庫存現(xiàn)金100
2023-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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