是的是的

那那個(gè)摘要我該寫啥

你好，，摘要寫應(yīng)收社保局局扣留的社?？睿?

不對(duì)老師，我看他收到醫(yī)保轉(zhuǎn)賬做的分錄是借銀存，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這收入做重了吧

那這種情況咋調(diào)賬哩

你好，我看他收到醫(yī)保轉(zhuǎn)賬做的分錄是借銀存，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這收入做重了吧——這個(gè)不是按實(shí)際醫(yī)保給您公司的轉(zhuǎn)賬金額做的么；如果是，是沒(méi)有重的；

但問(wèn)題是上月已經(jīng)做過(guò)收入了呀，上月不是做的借庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎

你好，如果在最開(kāi)始確認(rèn)了收入，那么銀行在收到款項(xiàng)時(shí)不再確認(rèn)收入的，需要將借銀存，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)紅沖，然后 借，應(yīng)收賬款 貸，庫(kù)存現(xiàn)金 再做 借，銀行存款 貸，應(yīng)收賬款

摘要寫調(diào)整2019年某年幾號(hào)憑證

你好，紅沖的那筆寫紅沖2019年某年幾號(hào)憑證；調(diào)整的寫調(diào)整2019年某年幾號(hào)憑證

謝謝老師

那那種藥店購(gòu)進(jìn)藥品對(duì)方公司發(fā)票低開(kāi)這種情況怎么做賬呀老師

你好，就是供藥方低開(kāi)？我們是按發(fā)票上的金額入賬的；

按發(fā)票入賬，那俺公司多付的錢怎么做賬哩

你好，您方不是按發(fā)票金額付款么？比如付款10，發(fā)票也應(yīng)是10的；為什么要多付款呢；

所以說(shuō)發(fā)票低開(kāi)了啊，我方付的1600的貨款，但發(fā)票只給開(kāi)一千

你好，如果對(duì)方不再將差額開(kāi)發(fā)票，多付的款項(xiàng)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的；

記營(yíng)業(yè)外支出？這個(gè)合適嗎

你好，如果您方已經(jīng)收到1600的貨，而發(fā)票是1000的，差額的600不再開(kāi)發(fā)票，那么是按1600入賬；但是600這部分的貨物由于沒(méi)有發(fā)票，所以這部分成本不能在稅前扣除，匯算時(shí)需要調(diào)整；如果是收到1000的貨，發(fā)票也是1000的，付的款項(xiàng)是1600，那么多付的600就相當(dāng)于白給對(duì)方了，是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

收到1600的貨，對(duì)方也不再開(kāi)發(fā)票了

老師我紅沖那一筆借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)的分錄，系統(tǒng)提示發(fā)生方向與科目方向不同

你好，將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅放在貸方，用負(fù)數(shù)表示