你好，，我咨詢一下，，，我們屬于掛靠其他公司，，因為我們還沒有申請工程款，，我為了清楚反映我的賬目，，，有筆材料款需要我放墊付給對方銷售公司，，但是這筆款要從掛靠公司走賬，，對方銷售方已開具增值稅票，，我可不可以借:預(yù)付掛靠公司，用現(xiàn)金支付，，，掛靠公司付給銷售公司，，，可不可以做借應(yīng)付銷售公司，，貸應(yīng)收掛靠公司，，，后期掛靠公司付工程款回來我再抵扣應(yīng)收款

對方公司對公給我公司打了一筆款，沒有發(fā)票，我可以掛其他應(yīng)付款嗎？后期怎么處理？

老師，請問有一家公司掛靠我們建筑公司打了一筆貨款進了公司，公司給對方也開了發(fā)票，需要我們公司再通過其他現(xiàn)金方式返還給對方公司，這筆賬怎么做分錄

老師，請問下我司收到一筆物業(yè)款是對方公司要付給個人的，公司付款付錯了，對方公司是應(yīng)該付給他司員工的，因我司收到對方公司員工的墊付款后才開具的發(fā)票，對方公司打款打錯了，現(xiàn)在我司可以把這筆款項付給墊付人嗎

老師們，我公司給個人掛靠，幫助打殘值費。個人打款來會計處理是：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款—**人。打給對方是：借：應(yīng)付賬款**單位貸：銀行存款。后來我才知道這款不回來了，對方給了張發(fā)票，我會計處理，借：管理費用貸：應(yīng)付賬款**單位。可是其他應(yīng)付款—**人還掛著賬怎樣處理？數(shù)額大。