你好,到貨時借庫存商品(不含稅金額) 貸應付賬款-暫估(不含稅金額) 發(fā)票到,先沖回這個暫估分錄,之后按照發(fā)票做賬

庫存商品采購,先到貨后到票,這個賬務要怎么處理呢?
老師您好,公司采購一批存貨入庫存商品,采購的包裝盒賬務怎么處理呢
老師,采購商品20萬,已付款未收到發(fā)票 這樣做賬務處理可以嗎 借:庫存商品-暫估入庫 20 貸:銀行存款 收到發(fā)票先紅沖上一筆分錄 借:庫存商品 應交稅費-xx增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 這樣處理可以嗎
采購庫存商品,貨先到,發(fā)票下個月到,會計分錄怎么寫
公司購買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫存商品-暫估入庫(沒收到發(fā)票時候做暫估入庫)然后銷售出去結轉成本,最后收到發(fā)票再轉到庫存商品,請問老師這個業(yè)務流程具體的分錄要怎么做 庫存商品-暫估入庫 貸:預付賬款
請詳細解釋一下稅負率
中國開形式發(fā)票技術服務費到境外(人工,機票等),境內要交哪些稅費
老師好,境外加工,題目給了加工費和料件費和其他費用,運保費。是按照加工費和料件費的千分之三算?還是按照加工費和料件費加上其他費用的千分之三算?
供應商抵賬,我司欠款上游供應商9000。拿一輛凈值9500的叉車抵賬,請問如何做分錄?
酒類消費稅五張報表哪幾張是必須填的
老師您好,公司開立基本賬戶必須法人本人到場嗎?我本人在新疆,在吉林注冊公司,可以有其他人注冊公司和銀行對公基本戶開戶還有稅務登記嗎?
老師你好,人事部門工資做完后需要發(fā)給財務審核嗎?
老師你好,請問采購部門每個月應該配合財務提供哪些單據(jù)呢?
最后這個265元,寫錯了怎么修改
老師,問一下24年7月份公司處置了一輛二手車,沒開票也沒有申報,但是開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個要更正去年的申報嗎?如果要更正的話那是不是要從7月份及以后的月份都要更正?
我們是先給供應商付款,然后供應商發(fā)貨,貨到之后再開票給我們,我們付款的時候做借:應付賬款-供應商 還是應付賬款-暫估?
付款時可以借預付賬款或應付賬款-供應商 貸銀行存款