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根據(jù)《關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第4號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，如果貴司要選擇適用免征增值稅，那么就不能開具增值稅專用發(fā)票，而且只能開具稅率欄帶有“免稅”字樣的增值稅普通發(fā)票。另外《關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局2020年8號(hào)公告）針對(duì)的是整個(gè)生活服務(wù)而言的，對(duì)貴司的所有銷項(xiàng)都可以免征增值稅，而不是貴司選擇一個(gè)項(xiàng)目免征增值稅。另根據(jù)其他會(huì)員企業(yè)反映的信息，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)也要求企業(yè)，要么選擇全部收入免征增值稅，要么放棄免征增值稅。建議貴司和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核實(shí)，是否只能選擇全部免稅或不免稅。

2020-04-08

快賬用戶2201 追問 2020-08-19 22:08

企業(yè)所得稅呢

齊紅老師解答 2020-08-19 22:09

對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。　　上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。

快賬用戶2201 追問 2020-08-19 22:12

超過100萬，未到300萬，現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅率按20%，收入減按50%申報(bào)？可以這么理解嗎

快賬用戶2201 追問 2020-08-19 22:13

小規(guī)模納稅人的酒店增值稅征收率是3%？

齊紅老師解答 2020-08-19 22:14

你好是的不是疫情期間的是的

快賬用戶2201 追問 2020-08-19 22:15

我們按季度納稅，本季度未超過100萬，如果全年超過100未到300萬，那是不是還得補(bǔ)繳呢？

齊紅老師解答 2020-08-19 22:18

你好是根據(jù)年累計(jì)算

快賬用戶2201 追問 2020-08-19 22:20

如果年收入超過300萬，企業(yè)稅怎么算呢，人員和總額不達(dá)標(biāo)