借庫存商品 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù)。,進項稅額轉(zhuǎn)出,之后重新做借庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付賬款

這個月發(fā)現(xiàn)去年銷售方給我們開具的增值稅專用發(fā)票信息填寫錯誤(發(fā)票已經(jīng)認證),讓對方重開的話我應(yīng)該怎么做賬(發(fā)票金額不變),對我的企業(yè)所得稅有影響嗎?
我是購買方,對方給我開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)跨月了,發(fā)票呢我還沒認證,我給對方寄回去了,對方現(xiàn)在說讓我開紅字信息表,是這樣嗎?我以為是他們開的,我又沒有認證抵扣,為什么是我開,不是他們開的嗎?
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,發(fā)票這個月已認證,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫分錄?
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯誤,這個月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對方已經(jīng)抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
老師你好,我想問問對方開給我們專票是1月份的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,這張發(fā)票我們已經(jīng)認證抵扣了,我們開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,我想問原來對方開具給我們的發(fā)票需要退回給人家的嗎?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟法61,實物沒考,這個財管就是學不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標注冊合同,對方幫我們注冊商標,給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標,按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
老師,個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,1688平臺采購,但沒有一點進項發(fā)票,怎么辦
老師,這個股權(quán)架構(gòu)圖怎么看,我們是I公司,這個最終受益人是誰?
登錄了信用信息公示系統(tǒng)彈不出受益人填報,是怎么回事,是不是就是申報了?從哪里查?
請樸老師解答,老師,22題中,AB兩個選項的匯兌差額計入哪個科目的
用的是小企業(yè)會計準則
對企業(yè)所得稅是沒有影響的對吧?已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要做什么處理嗎?
是的,沒有影響,不處理,金額沒有變動,不處理結(jié)轉(zhuǎn)成本