 
                            您提交的報(bào)表應(yīng)該和您申報(bào)系統(tǒng)的報(bào)表能對(duì)上

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好,我們被審計(jì)抽中,我平時(shí)申報(bào) 財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),2019年申報(bào)的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了,后來(lái)2020年再申報(bào)時(shí)修改過來(lái)了,現(xiàn)在審計(jì)讓提供2019年的報(bào)表,我現(xiàn)在能不能自己?jiǎn)为?dú)做份正確的提交?
你好,老師。二季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),先填寫了財(cái)務(wù)報(bào)表提交后發(fā)現(xiàn)有誤,后來(lái)我把報(bào)表改了。再去填寫季度所得稅報(bào)表后提交,做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為什么老是顯示掃描不通過,出現(xiàn)提示讓對(duì)比的數(shù)學(xué)還是改動(dòng)之前的,這樣我忽略直接申報(bào)不會(huì)有問題吧。我重新看了報(bào)表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動(dòng)之后的呀。謝謝!
老師好,去年第四季度企業(yè)所得稅交了,但是1月做賬的時(shí)候忘記去寫計(jì)提和繳納的分錄了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作啊?然后現(xiàn)在不是報(bào)去年的年報(bào)嗎,我還能按照去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫嗎?
老師,你好!我在2022年的時(shí)候賬上的工資總數(shù)與申報(bào)的總數(shù)相差了5350元,申報(bào)上的數(shù)是正確的,現(xiàn)在2022年的匯繳已申報(bào)完,我現(xiàn)在想更正匯繳,調(diào)減這筆費(fèi)用,然后再2023年4月再通過未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整這5350元,但是我在更正提交時(shí),系統(tǒng)上提示我上傳的利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用與年度申報(bào)表上的管理費(fèi)用不一致,那這樣的情況,我是不是要更改我的2022年的賬,還是照樣提交,在2023年在調(diào)整?
老師您好 我們出借資金。年末審計(jì)審核的時(shí)候讓我們補(bǔ)計(jì)提利息 做的分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 后來(lái)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的。但是報(bào)表不能更改 現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候要把這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入沖減掉 納稅申報(bào)表怎么填寫呢 調(diào)整那張表
 
                為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是大型超市,庫(kù)存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬(wàn)元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬(wàn)元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來(lái)了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說(shuō)不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?


關(guān)鍵是系統(tǒng)的里面的是我去年期末的數(shù)據(jù)應(yīng)該變?yōu)槟瓿醯模遗e(cuò)了,今年沒有發(fā)生額的。那是錯(cuò)誤的,不可能將錯(cuò)就錯(cuò)吧?
您好,那您申報(bào)系統(tǒng)有錯(cuò)誤的,您先更正申報(bào)系統(tǒng),然后再提供和系統(tǒng)一樣數(shù)據(jù)的正確的申報(bào)表,不然您系統(tǒng)和您提供的申報(bào)表不一致,也有一定的風(fēng)險(xiǎn),
體統(tǒng)肯定沒法改了啊,我剛才不是說(shuō)了19年的都錯(cuò)誤得報(bào)過了,現(xiàn)在2020年改過來(lái)了,但是人家要的是19年的報(bào)表,怎么辦?
那您就提供正確的申報(bào)表,審計(jì)問您19年為什么不一樣。然后您再說(shuō)做出說(shuō)明,正常處理就是我上面說(shuō)的,您去稅務(wù)局做更正申報(bào),然后再出正確的報(bào)表
審計(jì)就是審計(jì)企業(yè)賬目的,你提供的報(bào)表和您申報(bào)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不一樣,那直接就是有問題的