上個(gè)月給客戶開的發(fā)票，今天跟我們說單價(jià)錯(cuò)了，合計(jì)多開了2600元，現(xiàn)在要求多結(jié)的2600開紅票做賬，請(qǐng)問我準(zhǔn)備需要怎么處理
對(duì)方直接沖紅后，重新開具發(fā)票，將沖紅的發(fā)票及重新開的正確的發(fā)票給你就可以了。
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上個(gè)月給客戶開的發(fā)票，今天跟我們說單價(jià)錯(cuò)了，合計(jì)多開了2600元，現(xiàn)在要求多結(jié)的2600開紅票做賬，請(qǐng)問我準(zhǔn)備需要怎么處理
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我們公司在自己開發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開通了一個(gè)京東的購(gòu)物接口（與京東簽訂了實(shí)物銷售合同），我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購(gòu)物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東，京東再發(fā)貨給我們的下單客戶，我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元，訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來的訂單總價(jià)也就6萬多一點(diǎn)。客戶也只有1個(gè)?，F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了，準(zhǔn)備開普票給客戶，請(qǐng)問開票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎？另收的3元開服務(wù)費(fèi)普票給客戶，這樣操作可以嗎？
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老師，客戶上個(gè)月給我們開了30000的專票，并且我也做了認(rèn)證，現(xiàn)在他準(zhǔn)備退20000給我們，并且開了紅字發(fā)票20000，請(qǐng)問我怎么做賬啊
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請(qǐng)問老師，上個(gè)月客戶給的普通發(fā)票已經(jīng)入賬，現(xiàn)在客戶說發(fā)票開錯(cuò)了，要退回去重開，我們已經(jīng)做完賬的情況下怎么辦呢
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老師您好，我們上個(gè)月開一張專票，因?yàn)閿?shù)量和單價(jià)開錯(cuò)，客戶認(rèn)證，昨天客戶申請(qǐng)了開紅沖申請(qǐng)，我們也給客戶重新開了發(fā)票，現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票，請(qǐng)問有這個(gè)必要嗎？
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今年9月份，說全國(guó)都要購(gòu)買社保這個(gè)政策是吧？但是我總感覺不大現(xiàn)實(shí)，公司里有些老員工50多周歲了，他們前面就不怎么買，也不知道他們能在這公司干多久？到底要不要買，應(yīng)該做怎么樣的決策和防備好呢？左右都是難！誒！這個(gè)政策簡(jiǎn)直了！太片面了描述的！
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這里為啥是合同負(fù)債呢。
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報(bào)考了25年的中級(jí)，但我感覺我考不過，因?yàn)槲覜]有做到題，我只聽了幾遍課，沒做題。深思熟慮后我不想去考，我想備考26年的注會(huì)，然后26年再去參加中級(jí)考試。但我想從9月份開始備考注會(huì)的4門：會(huì)計(jì)，稅法，經(jīng)濟(jì)法，財(cái)務(wù)成本管理。這樣備考可以嗎？到明年的8月份去考試，這次我要先預(yù)習(xí)，然后聽課，再做題。爭(zhēng)取在考試前過3遍。9.11.1.3（會(huì)計(jì)和財(cái)管）10.12.2.4月份（稅法和經(jīng)濟(jì)法）。這次我扎扎實(shí)實(shí)的來，成績(jī)不會(huì)陪著演戲，不能假學(xué)習(xí)，不要拿孩子當(dāng)借口?？梢圆?，一年沖這4門
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注會(huì)會(huì)很難考嗎，一年備考3科通過率大不
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這里股票的發(fā)行費(fèi)，為何計(jì)入成本，方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立，沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
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同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng)，為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入，一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入？
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麻煩老師看一下，第三題的第三小問，我算出來始終等于5，答案給的20，麻煩老師解答一下！
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老師！怎么判斷哪個(gè)方案適合誰？
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你好老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額，怎么對(duì)沖掉呢
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老板嫌未分配利潤(rùn)太多，怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
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是我方開票，是我方開給客戶的
你們開具發(fā)票，直接沖紅原來的發(fā)票，重新開具正確的發(fā)票，將沖紅的發(fā)票，以及正確的藍(lán)字發(fā)票，給客戶，就可以了，你們只用記賬聯(lián)記賬就可以了。
那具體怎么紅沖呢？
普通發(fā)票直接紅沖處理。專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票信息表，稅務(wù)審批后，才能開具紅字發(fā)票。
那里面有幾項(xiàng)明細(xì)，但是只有部分錯(cuò)誤，能紅沖部分嗎，還是需要整張發(fā)票紅沖
這這需要全部沖紅處理，再重新開具發(fā)票，就是整張發(fā)票紅沖處理
但是客戶跟我方說是開紅票—2600元
這個(gè)客戶是不知道你們開具整張發(fā)票的金額的，只說了，沖銷收入2600元的概念
是知道的，發(fā)票上個(gè)月已經(jīng)給客戶的
這個(gè)也是全額沖紅后，重新開具發(fā)票，不能部分沖紅發(fā)的金額
好的，了解了，那我開紅票跟正確發(fā)票后需要寄那些給客戶呢，客戶原發(fā)票需要退回給我方嗎
不會(huì)退，客戶就可以進(jìn)行賬務(wù)處理了。不用管了。開了發(fā)票就行了。
那就是直接開紅票跟正確的發(fā)票，自己留第一聯(lián)，其他寄給客戶即可是嗎？
是的，蓋發(fā)票專用章，按你說的處理。