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演示賬套

Q

老師，您好。請(qǐng)問收到增值稅開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵稅，憑證怎么做？謝謝

2020-08-13 11:19

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-13 11:20

你好，如果是一般納稅人按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

快賬用戶9023 追問 2020-08-13 11:24

那金額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）這個(gè)科目，不用轉(zhuǎn)平嗎？還是只要掛在這個(gè)科目上就行了

齊紅老師解答 2020-08-13 11:27

你好，需要轉(zhuǎn)平的，與增值稅應(yīng)納稅額抵扣的時(shí)候借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）

快賬用戶9023 追問 2020-08-13 11:28

明白了，非常感謝

齊紅老師解答 2020-08-13 11:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

你好，如果是一般納稅人按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

2020-08-13

1、付款時(shí) 借：管理費(fèi)用貸：銀行存款（現(xiàn)金） 2、抵稅款借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅款貸：營業(yè)外收入

2020-10-14

借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）貸管理費(fèi)用

2022-01-11

你好，買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時(shí)：借：管理費(fèi)用貸：銀行存款一般納稅人抵減時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用小規(guī)模納稅人，抵減時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用

2020-12-22

你好是的每年的技術(shù)服務(wù)費(fèi) 是可以全額抵扣的

2020-02-24

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