你好! 可以的,沒有跨年可以的
公司小規(guī)模納稅人,7月份開了銷售收入發(fā)票,但是7月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對方8月份才開給我們,我準(zhǔn)備報(bào)完稅就注銷公司了。8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開的發(fā)票8月份開紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開藍(lán)色發(fā)票給購買方(7月份購買方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會退稅嗎?
7月份業(yè)務(wù)已計(jì)入管理費(fèi)用,但是對方公司8月才開的發(fā)票。可以將8月份的發(fā)票粘貼在7月份的記賬憑證后嗎?
老師,公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對方公司,對方公司發(fā)了貨,但是7月份沒開專票,8月份發(fā)票才過來,那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對應(yīng)的所以做了主營業(yè)務(wù)成本,但是7月份未開票,8月份開的票,只有7月份沒有收入對應(yīng),7月份是否要設(shè)置勞務(wù)成本科目?8月份計(jì)提工資時(shí)有收入對應(yīng)是否可以做成成本,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)7月份的勞務(wù)成本?謝謝!
老師.7月份的手續(xù)費(fèi),銀行8月份才開票。我已經(jīng)在7月份入賬了。發(fā)票可以直接貼到7月份憑證后面嗎,還是每個(gè)月都要沖銷啊。
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
老師,請問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請問小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
老師好,其他事項(xiàng)段和其他信息部分區(qū)別是啥呀,整不明白
老師,請問可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注稿費(fèi)勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會計(jì)憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補(bǔ)報(bào)了收入30萬),當(dāng)時(shí)未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,請問,賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
那如果一筆業(yè)務(wù)已計(jì)入收入,但是幾個(gè)月后,對方公司又跟你要發(fā)票,要怎么處理呢
先沖減收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (金額用負(fù)數(shù)表示)
然后再根據(jù)開的發(fā)票做賬: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
謝謝老師 愛你
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝