小規(guī)模納稅人，每月的收入算增值稅。還是季度匯總收入做分錄。 虧算狀態(tài)也需要核算增值稅嗎
這個(gè)是按月做收入，根據(jù)你發(fā)票做這個(gè)，需要，只要不是單獨(dú)說(shuō)開(kāi)發(fā)票開(kāi)免稅，那這個(gè)你做收入帶上應(yīng)交增值稅，
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小規(guī)模納稅人，每月的收入算增值稅。還是季度匯總收入做分錄。 虧算狀態(tài)也需要核算增值稅嗎
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老師，我想咨詢下，同城小規(guī)模公司之間調(diào)撥內(nèi)部交易要算收入繳納增值稅嗎，還有匯總繳納增值稅只是對(duì)同是一般納稅人公司匯總，還是說(shuō)小規(guī)模和小規(guī)模公司也可以匯總的嗎
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小規(guī)模納稅人免征增值稅，收入做分錄的時(shí)候還是要計(jì)算增值稅嗎？按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算嗎？
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老師，您好！請(qǐng)問(wèn)總公司是一般納稅人但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個(gè)公司增值稅分開(kāi)核算企業(yè)所得稅合并核算，做賬也是一個(gè)賬套?，F(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬(wàn)以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。免征的增值稅稅款進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入核算對(duì)嗎？那么請(qǐng)問(wèn)在每個(gè)季度末申報(bào)總公司增值稅時(shí)候，這次免征稅款要計(jì)入總公司的營(yíng)業(yè)外收入申報(bào)增值稅嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們是小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，但是每個(gè)月都有收入，我需要每個(gè)月計(jì)算增值稅嗎？還是等第三個(gè)月的時(shí)候統(tǒng)一計(jì)算稅金并繳納呢？
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老師您好，公司可以自行開(kāi)具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局那里開(kāi)呢，自行開(kāi)具除了有對(duì)方身份證信息，還需要其他手續(xù)嗎
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公司銀行賬戶有幾種呢？
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資料:A公司是B公司的子公司，持股比例60%。2020年5月B公司出售庫(kù)存商品給A公司，售價(jià)(不含增稅)為3000萬(wàn)元。成本為2000萬(wàn)元，相關(guān)賬款已付清。A公司從B公司購(gòu)入的上述庫(kù)存商品至2020年12月31日尚有50%未出售給集團(tuán)外部單位。2020年12月31日，A公司按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2020年12月31日，A公司存貨的賬面余額為3000萬(wàn)元，其中1500萬(wàn)元為向B公司購(gòu)入庫(kù)存商品的未出售部分，其可變現(xiàn)凈值為1200萬(wàn)元。2021年12月31日，A公司向B公司購(gòu)入的上述庫(kù)存商品的剩余部分尚未出售給集團(tuán)外部單位，其可變現(xiàn)凈值為1000萬(wàn)元。要求:編制2020、2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表的抵銷分錄
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老師，我們是建筑公司，資金付款申請(qǐng)單上寫(xiě)的是車輛保險(xiǎn)費(fèi)，而實(shí)際發(fā)票上又是勞保用品，這個(gè)入賬老保用品可以嗎？有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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查賬征收的個(gè)體開(kāi)普票需要交增值稅嗎
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老師好，問(wèn)下固定資產(chǎn)清理可以用其他業(yè)務(wù)收入代替嗎？ 比如賣(mài)車收到款，申報(bào)收入和銷項(xiàng)稅 如果入固定資產(chǎn)清理就不申報(bào)收入了嗎？只申報(bào)銷項(xiàng)稅？可是報(bào)表不填收入，只填寫(xiě)稅可以通過(guò)嗎？ 這種情況如何處理
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A公司與B公司為母子公司，2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款，數(shù)額為40000元，預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款；應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
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公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上，工資冊(cè)的名字又是他本人。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是報(bào)員工本人的還是員工老婆的？
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你好老師，想問(wèn)下為啥我這邊暫估入庫(kù)后，次月沖紅后金額沒(méi)問(wèn)題數(shù)量變的不對(duì)了
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A公司與B公司為母子公司，2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款，數(shù)額為40000元，預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款；應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
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好的，那每個(gè)月收入，做增值稅。沒(méi)有利潤(rùn)需要交稅嗎
這個(gè)是查賬嗎，查賬沒(méi)有利潤(rùn)不需要交所得稅
增值稅享受季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅優(yōu)惠這個(gè)
季度申報(bào)不需要繳納，但是每個(gè)月分錄要做增值稅是嗎？
我們的這個(gè)收入都沒(méi)有開(kāi)票，都是直接打到公戶上面的電商收入。
是的，季度末做這個(gè)借應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入
就是把不用交的增值稅作為營(yíng)業(yè)外收入。對(duì)吧
是的，是的，是的的，是的
每個(gè)月怎么做分錄，需要預(yù)繳嗎
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 季度不超過(guò)30萬(wàn)，不繳納增值稅，將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
謝謝老師，太詳細(xì)了，感謝
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了