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老師晚上好,本公司注冊時是小規(guī)模,期間有收到專票,全入成本,現(xiàn)在變更了一般納稅人,勾選發(fā)票有以前的專票,現(xiàn)在如何處理比較好???

2020-08-11 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-11 21:18

小規(guī)模期間你們有收入的嗎

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快賬用戶6676 追問 2020-08-11 21:21

有收入,當時小規(guī)模收到專票不能抵扣,全入成本了

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齊紅老師 解答 2020-08-11 21:23

做進項然后進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6676 追問 2020-08-11 21:57

可以寫分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-11 22:05

借庫存商品進項貸銀行存款借庫存商品貸進項轉(zhuǎn)出。

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小規(guī)模期間你們有收入的嗎
2020-08-11
你好,那你只能勾選認證了,然后做進項稅額轉(zhuǎn)出了,你是不能用這部分發(fā)票的。
2022-04-21
小規(guī)模期間收到的 小規(guī)模有銷售額的轉(zhuǎn)了一般納稅人之后不能抵扣
2022-02-16
你好,不可以認證的,因為那會是小規(guī)模
2021-02-02
你好!申報表做進項稅轉(zhuǎn)出不可以抵扣的。
2020-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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