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#提問#今年疫情期間社保個人代繳代扣部分單位承擔(dān)了，怎么做賬

2020-08-09 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-08-09 08:36

你好，有兩種做法 一種就是不做賬，相當(dāng)于沒有繳納 另外一種是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面

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快賬用戶6399 追問 2020-08-09 08:40

不做賬什么意思，繳納社保時個人部分在其他應(yīng)收款在借方，發(fā)放工資時單位承擔(dān)了不做賬怎么調(diào)平

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齊紅老師 解答 2020-08-09 08:42

就是你們不繳納，也不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶6399 追問 2020-08-09 08:43

那這部分其他應(yīng)收款一直掛賬嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-09 08:45

不是的，這個不做賬，因此也就不產(chǎn)生其他應(yīng)收款的

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快賬用戶6399 追問 2020-08-09 08:47

那繳納社保時怎么做賬，后期發(fā)放工資時才知道公司承擔(dān)的，具體分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-08-09 08:52

你好，問一下，你是選擇哪一種方法 剛才有說了，是兩種的 一種就是不做賬，相當(dāng)于沒有繳納 另外一種是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面

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快賬用戶6399 追問 2020-08-09 09:34

老師好，可能我問的不明白，比如2月份社保繳納時，借:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款，現(xiàn)在發(fā)放2月工資時，正常應(yīng)該是:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款，對嗎，但是發(fā)工資時，決定這個其他應(yīng)收款單位承擔(dān)，不從應(yīng)付工資里扣，我該怎么做賬合適

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齊紅老師 解答 2020-08-09 11:35

你好，可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎，沒有看懂你的問題啊

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你好，有兩種做法 一種就是不做賬，相當(dāng)于沒有繳納 另外一種是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
2020-08-09
你好，需要員工自己交的
2020-06-02
你好，按照實(shí)際應(yīng)該繳納的計提，減免部分不用計提的
2020-09-11
這個要根據(jù)你社保的明細(xì)表來區(qū)分的，回單上不會注明的
2021-05-28
您好，1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-05-17
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