這樣的話(huà)應(yīng)收應(yīng)付要一直掛賬到注銷(xiāo)公司的時(shí)候了。我們老板說(shuō)不想應(yīng)收應(yīng)付掛賬，還有其他方法嗎

你好！不是那內(nèi)帳嗎？通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出把這調(diào)平

這就影響小區(qū)各自利潤(rùn)了老師，我們利潤(rùn)是各小區(qū)算各小區(qū)的。還有別的方法嗎？再幫我想想吧

你好，你們?yōu)槭裁磿?huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，不等于是別的單位給你們墊付錢(qián)了嗎？

因?yàn)槲覀兪撬膫€(gè)小區(qū)同屬一個(gè)公司，內(nèi)賬雖然分著，但是只有一個(gè)出納，收支都從她手里過(guò)，支出時(shí)，手里有現(xiàn)金就花，不管是哪個(gè)小區(qū)收費(fèi)員交上來(lái)的現(xiàn)金。現(xiàn)金存銀行時(shí)也不會(huì)把四個(gè)小區(qū)各自的錢(qián)各自存，會(huì)一筆存。拿回來(lái)存現(xiàn)單據(jù)后，也是看哪個(gè)小區(qū)賬上現(xiàn)金多，就記到哪個(gè)小區(qū)。這就造成了某個(gè)小區(qū)銀行余額是負(fù)數(shù)。今天說(shuō)的這個(gè)個(gè)人賬戶(hù)，每個(gè)月都會(huì)發(fā)工資用，每次從一般戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢(qián)，都是只計(jì)入某個(gè)小區(qū)，并沒(méi)有復(fù)印分?jǐn)傆?，就?dǎo)致即使用友賬上是負(fù)數(shù)，也繼續(xù)記賬支出發(fā)工資了，反正實(shí)際卡里是有錢(qián)的，就這兩種情況。這也是以前的一個(gè)疏忽。一個(gè)出納也不可能把四個(gè)小區(qū)交來(lái)的現(xiàn)金分開(kāi)，因?yàn)槊總€(gè)小區(qū)不一樣，有的多有的錢(qián)少，不能老跑銀行。

其實(shí)我們內(nèi)賬用友賬上基本戶(hù)也是有這種情況的，四個(gè)小區(qū)，每個(gè)小區(qū)都有員工交社保，那總有某個(gè)小區(qū)的內(nèi)賬上的基本戶(hù)中會(huì)出現(xiàn)余額不足或者沒(méi)錢(qián)。不可能再單獨(dú)往基本戶(hù)存錢(qián)，記到這個(gè)小區(qū)。所以，它就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。

你好，所以說(shuō)呀，他應(yīng)該涉及的就是往來(lái)啊。也就是說(shuō)有別的公司替他們付款了。

只能做應(yīng)收應(yīng)付對(duì)嗎？