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Q

公司為勞務(wù)派遣公司，差額納稅。代用工單位繳納職工責(zé)任險并開具發(fā)票。只代繳責(zé)任險沒有利潤，可以開具稅額為零的發(fā)票？職工責(zé)任險可以計提成本嗎？

2020-08-07 21:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-07 21:20

你好，同學(xué)。 這不是0稅率，你這是按正常的差額發(fā)票開具。

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快賬用戶6793 追問 2020-08-07 21:26

正常的差額發(fā)票是開具稅率為5%的發(fā)票嗎？雇主責(zé)任險不能扣除嗎？我想問純代繳的雇主責(zé)任險如何開具發(fā)票及如何賬務(wù)處理？

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齊紅老師 解答 2020-08-07 21:27

是的按差額開具處理，不可扣除的。 正常的按銷售收入處理。

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快賬用戶6793 追問 2020-08-07 21:32

用工單位支付雇主責(zé)任險三萬，我們給用工單位開具三萬的發(fā)票(發(fā)票該如何開具？)。然后我們在支付保險公司三萬。中間沒有利潤。

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-07 21:46

用工單位支付的，你是作為代收代付的，你直接開具正常的銷售，人力資源 發(fā)票處理的。 你這個是可以差額扣除的，只是用工單位不扣除，不是你不扣除

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快賬用戶6793 追問 2020-08-07 22:21

沒聽明白。發(fā)票開普通發(fā)票，全額扣除納稅額 為零？借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-08 00:02

是的，你這里不繳納增值稅 借，銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅 貸，主營業(yè)務(wù)成本

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你好，同學(xué)。 這不是0稅率，你這是按正常的差額發(fā)票開具。
2020-08-07
同學(xué)你好、 這個算福利，不能全額扣除
2020-12-24
你好，同學(xué)，勞務(wù)派遣差額開票的向委托方收取并代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具普通發(fā)票。如果全額開具專票，可以把代付的工資等作為成本稅前扣除。祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝
2022-08-04
你好，派遣人員的工資、個稅、社保、公積金、福利費(fèi)
2024-02-19
勞務(wù)公司采用差額征稅方式時，對于向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費(fèi)用部分，按規(guī)定是不能開具增值稅專用發(fā)票的。如果勞務(wù)公司違反此規(guī)定開具了專用發(fā)票，存在稅務(wù)風(fēng)險問題。不建議收
2024-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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