老師，裝修公司，就是客戶搬家費用2700，我們要補貼客戶1000元，客戶把2700的發(fā)票給我們，這個1000元我們怎么處理呢，以何種方式給客戶比較合適呢，

我公司是商用汽車的代理商，廠家有給予客戶的置換補貼。1.當客戶用舊車購買新車時，廠家給予補貼2000元。該2000元廠家是以紅字發(fā)票形式扣除我們從廠家購買的車款。比如我們從廠家購買車款是10000元，廠家會扣除2000元直接收取我們8000元，同時只給予我們8000元的發(fā)票。 2.我們再用現(xiàn)金補貼給客戶個人。因個人無法開票給我司，請問這2000元我們怎么入賬費用？

老師，商貿(mào)公司賣貨有返點比如返10個點，我賣給客戶1000元，然后該給客戶返點100元?，F(xiàn)在是客戶給我開100的發(fā)票，我把錢打給對方，然后對方按1000元打款給我方，這個100元的發(fā)票我該做什么科目合適呢？

如果客戶要給我含稅金額一萬元的費用核銷，兩種方案:一是我們給客戶開一萬元6個點的服務費發(fā)票，二是客戶以銷售折讓形式退給我們，我們給客戶開銷售折讓的紅字信息表，客戶開負數(shù)發(fā)票，兩種方案，哪一種對我們公司的增值稅和企業(yè)所得稅合理避稅更有利?

老師，想問問，客戶把我們裝貨的膠框搞丟了，然后我們要客戶賠款，客戶要我們膠框發(fā)票給他才給賠款，然后呢，我們讓廠家開票給客戶，客戶把錢轉(zhuǎn)給廠家，相當于客戶買膠框賠給我們，但是呢我們領導又說讓廠家先把那筆款轉(zhuǎn)給我們的供應商，然后供應商這邊給我們送貨了，有一部分貨就以贈送的方式送貨給我們，抵扣這個款