你好 先做暫估入庫 。借庫存商品貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款 收到發(fā)票 有差異金額 就沖 暫估分錄 如果你們結(jié)算的成本有差異 調(diào)整成本分錄即可 不需要直接紅沖的
老師,貨已到發(fā)票未到,已售出結(jié)算成本,后期發(fā)票收到應(yīng)該怎么處理,需要紅沖成本嗎,是小規(guī)模納稅人
老師,企業(yè)收到購貨發(fā)票信息有誤,做紅沖處理,但已經(jīng)抵扣做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,紅沖票開回后該怎么調(diào)賬?
老師,我想問一下,供應(yīng)商已經(jīng)發(fā)貨,我們已經(jīng)收到貨物,但是沒有收到發(fā)票,怎么賬務(wù)處理? 但是這批貨物我們需要進(jìn)行銷售并且開具發(fā)票,怎么賬務(wù)處理? 沒有收到幾項(xiàng)發(fā)票銷售后可以結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
老師,采購一起貨款,已付收到發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,未收到貨,準(zhǔn)備銷售出去未收到款,要怎么記賬
老師,發(fā)票未到,當(dāng)月暫估入庫,材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)銷售了,后面發(fā)票到了沖銷暫估,那這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的要怎么處理呢
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
那庫存商品要紅沖重新做是吧
你好 這個(gè)紅沖是需要做的 如果發(fā)票與你們暫估有差異的
那如果發(fā)票只是來了一部分,我做了發(fā)票那部分的紅沖然后重新記賬,哪個(gè)數(shù)據(jù)可以知道還缺多少發(fā)票呢
你好 部分紅沖 有收到多少發(fā)票就對(duì)應(yīng)紅沖多少 。 你自己做統(tǒng)計(jì)表來 你看賬的話 可能不太準(zhǔn)確的
好的 謝謝
沒事的 希望能幫到你