小伙伴們，我問一個問題。就是我這邊有一筆賬，我們這邊去年賣了一張門票，但是那個店家沒去。這個錢我們也沒退給店家，然后今年這個店家把這個錢轉成我們這邊的其他門票錢。我看去年的賬，都記入其他應收款里面了。我今年應該怎么把這個賬給結轉出來。

咨詢個問題 有幾筆款是收入，我們是在紅星美凱龍商場里面一個門店賣沙發(fā)，然后這邊如果客戶交錢必須先交到紅星里面，然后過幾天他們再把這個款返還給我們是這個樣子的 但是這些收款 都沒有開過發(fā)票 像這種我要怎么做賬

我們公司是小規(guī)模商貿公司，做奶粉批發(fā)，下游都是各個孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺，門店要貨得把錢付給我們公司，我們再轉給成都中億幫他們訂，貨是發(fā)給他們的，不經過我們倉庫，（除了我們商貿自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶，我們打過去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過我們向成都中億訂的貨，但是個別的東西沒貨，他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿公司上賬了（也就是我們在他們公司的電子賬戶），我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應收款，請問一下，這個上賬費在T3上該怎么做分錄？

就是我們公司有去年有一張那個銀行承兌票，但是承兌期沒到，但是我們公司就是找了一個，中間就是找了一個中間人，幫我們把這個錢給提前取出來，然后轉到，我們老板個人賬上去，但是現(xiàn)在對方給票的這家公司要求我們開票給他，現(xiàn)在我們能開嗎。

是這樣子的，我現(xiàn)在在一家公司做會計，然后我這個公司呢，它下面有很多這種合伙開店的門店，然后下面門店員工的工資，現(xiàn)在不知道怎么發(fā)，他這個門店，每個門店都不同的這個合作伙伴他們。員工的工資都由每個門店自己發(fā)，但是他們那個門員工呢，都是跟門店去簽那個合同的，沒有跟公司這邊去簽合同，所以這公司應該不可能由我們公司來發(fā)嘛，對吧，不然我們這個賬他沒法去弄啊，都沒有合同了，我這錢肯定出不去啊。是不是啊，然后這個應該要怎么去弄，現(xiàn)在就工資發(fā)的好亂，下面門店吧，這些合伙的人都是學歷呀，都不是很高的，都不太會弄這些東西，到時候經常會發(fā)錯工資，現(xiàn)在應該怎么弄啊？