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演示賬套

(1)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料從增值稅一般納稅人處取得增值稅專用發(fā)票注明原材料金額200萬元，另支付運(yùn)費(fèi)從增值稅一般納稅人處取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額5萬元。(2)購進(jìn)用于職工食堂的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明金額4萬元。，(3)將自產(chǎn)的汽車零配件對外投資，該批零配件的生產(chǎn)成本為15萬元，同類零配件的不含增值稅價款為20萬元。(4)銷售自產(chǎn)小汽車取得含增值稅價款339萬元，另收取品牌使用費(fèi)3.39萬元。(5)對外轉(zhuǎn)讓一臺其使用過的作為固定資產(chǎn)核算的生產(chǎn)設(shè)備，取得含增值稅的轉(zhuǎn)讓收入12.36萬元。已知該設(shè)備于2008年11月購進(jìn)。甲公司未放棄減稅權(quán)。要求:(計算結(jié)果以萬元為單位)(每小題3分)(1)計算業(yè)務(wù)(1)可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額(2)計算業(yè)務(wù)(2)可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額(3)計算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)該確認(rèn)的增值稅銷項稅額(4)計算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)該確認(rèn)的增值稅銷項稅額(5)計算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)該繳納的增值稅稅額

2020-07-01 10:32

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-07-01 12:18

你好需要計算做好了發(fā)給你

齊紅老師解答 2020-07-01 13:01

(1)計算業(yè)務(wù)(1)可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額 200*13%%2B5*9%

齊紅老師解答 2020-07-01 13:01

(2)計算業(yè)務(wù)(2)可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額福利費(fèi)進(jìn)項不可以抵扣

齊紅老師解答 2020-07-01 13:01

(3)計算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)該確認(rèn)的增值稅銷項稅額 20*13%

齊紅老師解答 2020-07-01 13:02

(4)計算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)該確認(rèn)的增值稅銷項稅額（339%2B3.39）/1.13*13%

齊紅老師解答 2020-07-01 13:02

(5)計算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)該繳納的增值稅稅額 12.36/1.03*2%

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