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老師 小規(guī)模納稅人銷售季度不超30月度不超10萬，免增值稅，超過的話按1%對吧老師

2020-05-22 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-05-22 09:45

您好 疫情期間是這樣的

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快賬用戶2590 追問 2020-05-22 11:02

甘老師，我們建筑施工企業(yè)，一般計稅項目發(fā)生的勞務(wù)管理費30可以差額嗎？也就是說100的開票，=（100-30）/1.09*0.09對嗎

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快賬用戶2590 追問 2020-05-22 11:03

那么如果是簡易計稅呢，分別怎樣處理，列個公式唄

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齊紅老師 解答 2020-05-22 11:10

是專業(yè)分包么？ 是的話 可以

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快賬用戶2590 追問 2020-05-22 17:59

甘老師我們是總包 我現(xiàn)在只是看到發(fā)票 您看看這張發(fā)票可以做抵減額嗎，這張發(fā)票是差額征稅 差額是94545 這個應(yīng)該是勞務(wù)派遣發(fā)票 還有一張是專用發(fā)票，開的是工程服務(wù)費，我認為這個應(yīng)該不能抵減了，因為認證了。

甘老師我們是總包 我現(xiàn)在只是看到發(fā)票 您看看這張發(fā)票可以做抵減額嗎，這張發(fā)票是差額征稅 差額是94545 這個應(yīng)該是勞務(wù)派遣發(fā)票 還有一張是專用發(fā)票，開的是工程服務(wù)費，我認為這個應(yīng)該不能抵減了，因為認證了。
甘老師我們是總包 我現(xiàn)在只是看到發(fā)票 您看看這張發(fā)票可以做抵減額嗎，這張發(fā)票是差額征稅 差額是94545 這個應(yīng)該是勞務(wù)派遣發(fā)票 還有一張是專用發(fā)票，開的是工程服務(wù)費，我認為這個應(yīng)該不能抵減了，因為認證了。
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齊紅老師 解答 2020-05-22 18:24

勞務(wù)派遣的這個發(fā)票不能作為建筑公司扣除支付的分包款合法有效憑證。

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您好 疫情期間是這樣的
2020-05-22
這個是的湖北之外地區(qū)是的，按1%
2020-05-22
是的，疫期優(yōu)惠政策，超過的話按1%
2020-05-22
你好，是的，不開專票就是免的
2025-04-09
同學你好，是的，是可以免征增值稅和附加稅
2020-12-15
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