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演示賬套

老師，請(qǐng)問(wèn)19年的銀行手續(xù)費(fèi)用回單已經(jīng)做賬，2020年3月份收到19年至20年的專(zhuān)用發(fā)票，要怎么做賬，需要納稅調(diào)整嗎？

2020-05-09 23:37

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-05-09 23:40

同學(xué)你好，可以按發(fā)票先進(jìn)行納稅調(diào)整，然后發(fā)票在今年認(rèn)證，賬務(wù)調(diào)整到今年

快賬用戶(hù)6565 追問(wèn) 2020-05-09 23:51

不太清楚比如 19年的賬務(wù) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi) 300 貸:銀行存款300 20年3月收到發(fā)票(12月-2月共700元) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi) 620 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證80 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字700) 對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2020-05-10 00:07

同學(xué)你好，需要分開(kāi)調(diào)整，19年的票300 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證 300的進(jìn)項(xiàng) 貸:以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用 300的進(jìn)項(xiàng) 2020年的，借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證 400的進(jìn)項(xiàng) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 400的進(jìn)項(xiàng)

快賬用戶(hù)6565 追問(wèn) 2020-05-10 07:04

全部在一張發(fā)票，人為核算分開(kāi)嗎？19年的匯算清繳我只要調(diào)曾300的進(jìn)項(xiàng)就好了嗎？

齊紅老師解答 2020-05-10 10:13

同學(xué)你好，開(kāi)在一張發(fā)票了啊，那你就把上面兩筆憑證合在一起做，但是去年的費(fèi)用，需要沖以前年度損益調(diào)整科目，不能沖今年的費(fèi)用

快賬用戶(hù)6565 追問(wèn) 2020-05-10 10:44

借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證 700的進(jìn)項(xiàng)稅貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 400的進(jìn)項(xiàng) 以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用 300的進(jìn)項(xiàng) 月末以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整-300的進(jìn)項(xiàng)稅貸:本年利潤(rùn)-300的進(jìn)項(xiàng)稅然后19年匯算清繳時(shí)，調(diào)曾300的進(jìn)項(xiàng)稅這樣對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2020-05-10 10:56

同學(xué)你好，對(duì)的再說(shuō)明一下啊，是在那張費(fèi)用表里，在財(cái)務(wù)費(fèi)用那里調(diào)，調(diào)的是300對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)金額，不是300

快賬用戶(hù)6565 追問(wèn) 2020-05-10 12:37

費(fèi)用表里面把財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)曾嗎？原來(lái)不是財(cái)務(wù)費(fèi)用入賬是300，現(xiàn)在還要調(diào)曾稅額？還是調(diào)減??？

齊紅老師解答 2020-05-10 16:53

同學(xué)你好，是在財(cái)務(wù)費(fèi)用—其他那里調(diào)減