老師 請(qǐng)醫(yī)院退休員工的餐費(fèi)及節(jié)假日慰問費(fèi)怎么入賬，要用政府新會(huì)計(jì)計(jì)度平行記賬
借 單位 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 借 行政支出 貸 資金結(jié)存
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老師 請(qǐng)醫(yī)院退休員工的餐費(fèi)及節(jié)假日慰問費(fèi)怎么入賬，要用政府新會(huì)計(jì)計(jì)度平行記賬
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請(qǐng)問老師，公司是做貸款中介，幫客戶找銀行貸款后收客戶幾個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)，主要成本是轉(zhuǎn)給平臺(tái)的渠道費(fèi)用以及員工提成，這種怎么做賬務(wù)處理呢？用哪些會(huì)計(jì)科目呢
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老師，請(qǐng)教一個(gè)實(shí)操問題，現(xiàn)在政府需要我們?yōu)閱T工購(gòu)買醫(yī)療保險(xiǎn)，86元/人，單位承擔(dān)50元。個(gè)人承擔(dān)36元，但政府開過來的收據(jù)是86元，那我會(huì)計(jì)分錄，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)50，其他應(yīng)收款-醫(yī)療36，貸款：銀行存款86。發(fā)票會(huì)按86元/人開具，那這部分我按50元/人入賬
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今明會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師2022年1月4日進(jìn)駐XYZ公司，對(duì)其2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)組對(duì)XYZ公司貨幣資金的內(nèi)部控制制度進(jìn)行了了解和測(cè)試，并在審計(jì)工作底稿中記錄了有關(guān)情況，摘錄如下:財(cái)務(wù)專用章由專人保管，分管財(cái)務(wù)的總經(jīng)理個(gè)人印章由其授權(quán)辦公室主任梁某保管:對(duì)重要貨幣資金支付業(yè)務(wù)，實(shí)行集體決策:現(xiàn)金收入及時(shí)存入銀行，特殊情況下，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究批準(zhǔn)后，方可坐支現(xiàn)金:銀行存款余額調(diào)節(jié)表由出納員李某負(fù)責(zé)定期編制。XYZ公司財(cái)務(wù)部的人員要進(jìn)行重新分工，在與審計(jì)組交換意見時(shí)，該公司就下列問題提出咨詢。該公司財(cái)務(wù)部門有3位員工要進(jìn)行重新分工，以承擔(dān)以下8項(xiàng)工作，分工結(jié)果要符合內(nèi)部控制制度的要求;1記錄并保管總賬。2,記錄并保管應(yīng)付賬款明細(xì)賬。3,記錄并保管應(yīng)收賬款明細(xì)賬。4.記錄貨幣資金日記賬。5.記錄、填寫支票。6.發(fā)出銷貨退回及折讓的貸項(xiàng)通知書。7.調(diào)節(jié)銀行存款日記賬和銀行存款對(duì)賬單。8,保管并送存現(xiàn)金收入。1.根據(jù)你們小組的理解，XYZ公司貨幣資金的內(nèi)部控制存在哪些缺陷?為什么?2.站在注冊(cè)會(huì)計(jì)師的角度，指出對(duì)XYZ公司財(cái)務(wù)人員分工的建議簡(jiǎn)述理由
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今明會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師2022年1月4日進(jìn)駐XYZ公司，對(duì)其2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)組對(duì)XYZ公司貨幣資金的內(nèi)部控制制度進(jìn)行了了解和測(cè)試，并在審計(jì)工作底稿中記錄了有關(guān)情況，摘錄如下:財(cái)務(wù)專用章由專人保管，分管財(cái)務(wù)的總經(jīng)理個(gè)人印章由其授權(quán)辦公室主任梁某保管:對(duì)重要貨幣資金支付業(yè)務(wù)，實(shí)行集體決策:現(xiàn)金收入及時(shí)存入銀行，特殊情況下，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究批準(zhǔn)后，方可坐支現(xiàn)金:銀行存款余額調(diào)節(jié)表由出納員李某負(fù)責(zé)定期編制。XYZ公司財(cái)務(wù)部的人員要進(jìn)行重新分工，在與審計(jì)組交換意見時(shí)，該公司就下列問題提出咨詢。該公司財(cái)務(wù)部門有3位員工要進(jìn)行重新分工，以承擔(dān)以下8項(xiàng)工作，分工結(jié)果要符合內(nèi)部控制制度的要求;1記錄并保管總賬。2,記錄并保管應(yīng)付賬款明細(xì)賬。3,記錄并保管應(yīng)收賬款明細(xì)賬。4.記錄貨幣資金日記賬。5.記錄、填寫支票。6.發(fā)出銷貨退回及折讓的貸項(xiàng)通知書。7.調(diào)節(jié)銀行存款日記賬和銀行存款對(duì)賬單。8,保管并送存現(xiàn)金收入。1.根據(jù)你們小組的理解，XYZ公司貨幣資金的內(nèi)部控制存在哪些缺陷?為什么?2.站在注冊(cè)會(huì)計(jì)師的角度，指出對(duì)XYZ公司財(cái)務(wù)人員分工的建議簡(jiǎn)述理由
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單位管理費(fèi)用有很多明細(xì)，有人員費(fèi)用支出，有商品什么支出
你這是屬于人員費(fèi)用支出。
老師，工會(huì)的往來款項(xiàng)明細(xì)表應(yīng)該怎么填？只把上級(jí)單位撥付的工會(huì)經(jīng)費(fèi)填進(jìn)去嗎？
你這要看你是什么款項(xiàng)，什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，直接按支付金額填寫就是
這是收支決算表，往來明細(xì)是不是不用填？
你是要做什么，要填寫這些表 憑證？
這是收支決算表，往來明細(xì)是不是不用填？
老師，我剛剛發(fā)的順序不對(duì)，是個(gè)表格來的，我截圖發(fā)給你的，然后我的問題是：這是收支決算表，往來明細(xì)是不是不用填？
19年底時(shí)，只有幾筆需要報(bào)銷的職工活動(dòng)支出沒有報(bào)了，是不是不用填往來表了？
因?yàn)槲覀儧]有下級(jí)撥付什么的，只有每個(gè)季度總公司撥付給我們的工作經(jīng)費(fèi)
是的，直接收支明細(xì)表處理就是了的。 往來不用填寫了的
還有一筆本該19年支付的對(duì)公轉(zhuǎn)賬的錢也是用于職工活動(dòng)支出，19年沒轉(zhuǎn)賬，20年因?yàn)橐咔橐恢睕]有轉(zhuǎn)過去。是不是也不用掛帳
你之前是否計(jì)提了的，如果計(jì)提了，你就要填寫往來。如果沒有就不用。
還有一筆本該19年支付的對(duì)公轉(zhuǎn)賬的錢也是用于職工活動(dòng)支出，19年沒轉(zhuǎn)賬，20年因?yàn)橐咔橐恢睕]有轉(zhuǎn)過去。是不是也不用掛帳
沒有計(jì)提
那不用填寫，直接支出表填寫就是了的