老師 有個(gè)客戶 去年的增值稅忘記交了 今年才用對(duì)公賬戶交的稅 補(bǔ)繳的增值稅、所得稅及滯納金 這個(gè)科目應(yīng)該怎么做呢
您好，去年所得稅計(jì)提了嗎？
-
Q
老師 有個(gè)客戶 去年的增值稅忘記交了 今年才用對(duì)公賬戶交的稅 補(bǔ)繳的增值稅、所得稅及滯納金 這個(gè)科目應(yīng)該怎么做呢
-
Q
去年企業(yè)有份合同忘記了，今年補(bǔ)了合同，這份合同是去年11月份，今年補(bǔ)了合同，也補(bǔ)交了稅款，也補(bǔ)交了滯納金，這份合同的收入做的去年做的是未開票收入，今年客戶要我們開票 ，去年已經(jīng)做了無票收入，而且今年也交了增值稅和附加稅，我們給對(duì)方開票不是我們又要多交一次稅嗎？該怎么做？
-
Q
建筑行業(yè)，去年應(yīng)該異地預(yù)繳，沒有交，今年去交的，產(chǎn)生了滯納金等，交了增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，印花稅，水利建設(shè)基金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這個(gè)要怎么調(diào)整去年的報(bào)表？
-
Q
老師，納稅評(píng)估，補(bǔ)交去年的增值稅及附稅還有企業(yè)所得稅，還有滯納金，這個(gè)分錄怎么寫，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
-
Q
老師，我們公司五月份補(bǔ)交了2022年12月份的增值稅和增值稅滯納金，現(xiàn)在22年匯算清繳也完成了，那我補(bǔ)交的這個(gè)增值稅該怎么做憑證？
熱門問答 更多>
-
你好，老師，我們公司固定資產(chǎn)有點(diǎn)亂，不知道還有嗎，有什么軟件可以查看公司現(xiàn)存固定資產(chǎn)
-
老師，我們是后勤保障公司，我們承包各單位的物業(yè)管理后勤服務(wù)人員開工資，我們給對(duì)方開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
-
請(qǐng)問，個(gè)稅集中匯算，有個(gè)稅的，可以從對(duì)公扣款嗎
-
@董孝彬老師你好，我想請(qǐng)問你一個(gè)職業(yè)規(guī)劃的問題，謝謝。
-
老師，工商年報(bào)里面的社保信息里面的繳費(fèi)人數(shù)，是填寫2024年末平均人數(shù)嗎？
-
老師個(gè)稅員工不退會(huì)怎么樣，必須退嗎
-
老師，請(qǐng)問我們合肥有一家公司，香港有一家合肥的子公司，然后香港和越南簽合同出口。但是報(bào)關(guān)單是從合肥直接到越南的，請(qǐng)問這個(gè)情況，合肥是不是得按照?qǐng)?bào)關(guān)單報(bào)收入。
-
老師，請(qǐng)問年中建賬時(shí)，是設(shè)置當(dāng)月要做賬的日期，然后在設(shè)置里設(shè)置上一個(gè)月的期初余額嗎
-
獨(dú)資去也和公司 所得稅稅率分別多少
-
老師： 想問問員工病假最長時(shí)間可以請(qǐng)多長時(shí)間？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
他去年沒有做賬，啥都沒
交增值稅對(duì)應(yīng)的收入憑證也沒有做賬嗎？
對(duì)的
就是流水當(dāng)中 有交稅費(fèi)的明細(xì) 我查了電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)是繳納的去年的稅款 還有滯納金
那你去年的憑證還要補(bǔ)嗎？
不補(bǔ)憑證了，就把這兩筆稅款做了就行，他之前的票據(jù)都不全了，主要就是做今年的帳 還有銀行流水
本來是要補(bǔ)提的，那就直接做一筆 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整