老師 有個客戶 去年的增值稅忘記交了 今年才用對公賬戶交的稅 補繳的增值稅、所得稅及滯納金 這個科目應(yīng)該怎么做呢
您好，去年所得稅計提了嗎？
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老師 有個客戶 去年的增值稅忘記交了 今年才用對公賬戶交的稅 補繳的增值稅、所得稅及滯納金 這個科目應(yīng)該怎么做呢
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去年企業(yè)有份合同忘記了，今年補了合同，這份合同是去年11月份，今年補了合同，也補交了稅款，也補交了滯納金，這份合同的收入做的去年做的是未開票收入，今年客戶要我們開票 ，去年已經(jīng)做了無票收入，而且今年也交了增值稅和附加稅，我們給對方開票不是我們又要多交一次稅嗎？該怎么做？
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建筑行業(yè)，去年應(yīng)該異地預(yù)繳，沒有交，今年去交的，產(chǎn)生了滯納金等，交了增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，印花稅，水利建設(shè)基金，工會經(jīng)費，這個要怎么調(diào)整去年的報表？
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老師，納稅評估，補交去年的增值稅及附稅還有企業(yè)所得稅，還有滯納金，這個分錄怎么寫，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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老師，我們公司五月份補交了2022年12月份的增值稅和增值稅滯納金，現(xiàn)在22年匯算清繳也完成了，那我補交的這個增值稅該怎么做憑證？
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他去年沒有做賬，啥都沒
交增值稅對應(yīng)的收入憑證也沒有做賬嗎？
對的
就是流水當(dāng)中 有交稅費的明細(xì) 我查了電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)是繳納的去年的稅款 還有滯納金
那你去年的憑證還要補嗎？
不補憑證了，就把這兩筆稅款做了就行，他之前的票據(jù)都不全了，主要就是做今年的帳 還有銀行流水
本來是要補提的，那就直接做一筆 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整