你好，公司老板的工資每月只計提，按照扣除個稅社保公積金后的實發(fā)金額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付，我可以將這個其他應(yīng)付轉(zhuǎn)入資本公積-其他資本公積嗎

老師，6月公司繳社保公積金的時候時候： 借：管理費用2000 其他應(yīng)收款-社保 1000 其他應(yīng)收款-公積金 800 發(fā)放工資的時候沖其他應(yīng)收款：借：應(yīng)付職工薪酬-工資10000 貸：銀行存款7000 其他應(yīng)收款-社保800 其他應(yīng)收款-公積金1000 應(yīng)交個稅1200 老師，我把社保公積金金額寫反了 我九月怎么調(diào)這個

#提問#老師，我們是先發(fā)上月工資再本月社保的，實際發(fā)放工資時，借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個人所得 貸：銀行存款 到交社保時 才借：管理費用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個人所得 貸：銀行存款 這樣對么？ 省了 借 ：其他應(yīng)收（代繳個人社保公積金部分） 貸：應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個科目就好。因為我要收員工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付

老師麻煩幫我看看這樣可以嗎？ 工資這塊當月計提 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計提公司負擔社保、公積金 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 當月扣除社保、公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 其他應(yīng)收款-個人負擔社保 -個人負擔公積金 貸：銀行存款 ------------------------------------------ 下月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個人負擔社保 -個人負擔公積金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅

你好，老師計提社保，公積金的分錄，1，借:應(yīng)付職工薪酬_職工工資 貸:其他應(yīng)收款_員工個人社保 貸:其他應(yīng)收款_員工個人住房公積金2借應(yīng)付職工薪酬_社會保險費、住房公積金 貸:其他應(yīng)付款_社會保險費、住房公積金，這2個會計分錄是不是都可以呀？是不是都對呀？