供應(yīng)商開的是9的稅率，但是我們做入庫時(shí)因?yàn)槊舛惥蜎]有做稅

不影響，你不可抵扣進(jìn)項(xiàng)，不做是可以的

但是認(rèn)證了就需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧，這樣賬上稅科目憑證沒有做，認(rèn)證后轉(zhuǎn)出做憑證，不是做不平嗎

如果你是進(jìn)票，那你是要認(rèn)證，然后做進(jìn)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)相關(guān)成本處理

但是直接轉(zhuǎn)成本的話，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目就會存在余額吧，就不能平賬吧

沒有余額，為何不可平賬 比如106，6的不可抵扣 借 Xx成本 100 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 6 貸 XX 借 XX成本 6 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)轉(zhuǎn)出 6

就是入庫沒有體現(xiàn)稅，全額計(jì)入庫存商品在，購進(jìn)借，庫存商品。貸應(yīng)付。 轉(zhuǎn)出借成本或庫存貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 我們現(xiàn)在是這樣的做賬，所以有余額

你這應(yīng)交稅費(fèi)就沒余額了啊，你最開始進(jìn)，后面貸。

就是開始沒有進(jìn)入稅

你如果開始沒計(jì)進(jìn)項(xiàng)，你后面就不應(yīng)該做進(jìn)轉(zhuǎn)出這一筆的 你對照一下，哪里錯(cuò)了就哪里調(diào)整

但是有認(rèn)證，不做的話，賬務(wù)上沒有體現(xiàn)答

所以你要按我給你這分錄處理了喲

但是公司因?yàn)榭紤]成本想業(yè)務(wù)多承擔(dān)，就直接沒有體現(xiàn)稅

你這體不體現(xiàn)，你的總成本都是106啊，同學(xué)

不是106哦，全額計(jì)入是106，沒有計(jì)入是100吧

看我給你的分錄，開始100，后面6 是不是總的106

老師這個(gè)銷售方給我們開的發(fā)票， 我們是小規(guī)模納稅人。