老師就是法人的工資大部分是用庫存現(xiàn)金發(fā)會不會有問題

因我去年不懂，把法人在公賬轉(zhuǎn)出來的一筆往來款，做成其他應(yīng)付款了，其實是要做其他應(yīng)收的才對，但是我去年的已經(jīng)結(jié)賬報了年報才意識到這個錯誤，我今年得怎么操作來沖掉這個才合理呢老師

老師，在不

你好，為什么是做其他應(yīng)收款呢？

那該怎么做呢

因為之前他沒有進(jìn)賬做其他應(yīng)付，之前的會計跟我說做其他應(yīng)付，個人覺得不太對，其實得其他應(yīng)收，因為應(yīng)付是公司欠她錢，但是之前沒有做借她錢，所以不合理，應(yīng)該是做其他應(yīng)收，他欠公司錢才對，不知我這樣想對不，老師幫我指點一下

你好，企業(yè)支付工資 計提工資 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金等

這個分錄我知道呢，但是我們沒有做上個月就計提了，因為公司每月變動都不一樣，所以計提工資之前財務(wù)叫我刪了，不要計提，我就是每個月發(fā)放工資的時候直接做借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫存現(xiàn)金

但是不知庫存現(xiàn)金發(fā)多了，會不會不合理

你好，是可以用庫存現(xiàn)金發(fā)放工資的。 如果不計提，應(yīng)付職工薪酬賬是不平，借方數(shù)會越來越多。

那那我要怎么處理比較好

去年的就不理了吧，今年的就從新改下對不，本月計提下月的對不，還是在本月做多一個計提就好

你好，是本月計提下個月的，如果擔(dān)心計提的數(shù)不準(zhǔn)，就在下月發(fā)放時按應(yīng)付工資數(shù)做一筆計提的，再做一筆發(fā)放的。

跟我那個補計提一樣對不

也是寫補上個月計提然后借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬