甘老師你好，請教您一下，去年11月份我開了一張打印紙的發(fā)票但是開成稅率3%了，當(dāng)時(shí)也扣稅了，今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)后和稅務(wù)局溝通直接把申報(bào)表改了，就等于沒有交過這個(gè)稅額，現(xiàn)在我把開錯(cuò)的那張沖負(fù)數(shù)了，那申報(bào)表要填嗎
您好 如果開了負(fù)數(shù)申報(bào)表不填的話 系統(tǒng)比對應(yīng)該不會(huì)通過 您當(dāng)時(shí)就應(yīng)該不改申報(bào)表 按3%申報(bào) 然后開具負(fù)數(shù)
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甘老師你好，請教您一下，去年11月份我開了一張打印紙的發(fā)票但是開成稅率3%了，當(dāng)時(shí)也扣稅了，今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)后和稅務(wù)局溝通直接把申報(bào)表改了，就等于沒有交過這個(gè)稅額，現(xiàn)在我把開錯(cuò)的那張沖負(fù)數(shù)了，那申報(bào)表要填嗎
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老師您好，我在2月份開了一張錯(cuò)誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請撤銷了，當(dāng)月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報(bào)2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開錯(cuò)的那張稅額都算進(jìn)去了？像這種要怎么做？我已經(jīng)更新了。
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老師，您好，我想問一下，我們公司從2月份開始變成一般納稅人，去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票，漏作廢了，今年6月份紅沖了，但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來，我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作？相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了，但是沒有抵
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
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老師，你好，就是我上個(gè)月開了一個(gè)票，應(yīng)該是開免稅發(fā)票的，但是我開了一個(gè)有稅率的票，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，然后我就開票沖銷上個(gè)月開錯(cuò)的那張票，重新開了一張免稅的票，然后我就開始報(bào)上個(gè)月的稅，按道理來說，稅局是應(yīng)該把我上個(gè)月錯(cuò)開的那張發(fā)票是算在里面的，但是它沒有把我上個(gè)月錯(cuò)開的那筆沒有算在里面，我是這個(gè)月才開票沖銷的，應(yīng)該這個(gè)月的沖銷的是留著下個(gè)月才申報(bào)的，它就默認(rèn)我這個(gè)月開票的這張和上個(gè)月的那張相互抵消了。
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但是申報(bào)表已經(jīng)改完了呢也申請走退抵稅流程了
那您現(xiàn)在開了負(fù)數(shù)要去大廳了 不讓申報(bào)表不會(huì)通過
那我把這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票取消了行嗎 直接不沖了
發(fā)票接收方不把原來3%的退給您讓您重新開具么
我這是開的出口發(fā)票，我們是把這個(gè)商品直接算境外投資出口了，發(fā)票就留在我們手里
是這個(gè)打印紙退稅率是0，所以就要視同內(nèi)銷，但是我們一般進(jìn)價(jià)多少銷價(jià)就開多少，所以當(dāng)時(shí)進(jìn)的時(shí)候是3%沒多想銷項(xiàng)就也開成3了
那您當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理有沒有調(diào)整？
處理了，這是將原來的沖掉改成了13%
那我是不是就不用做這筆了，再做是不是就重了
是的 那就不需要另外處理了
那我是不是要把這張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票取消呀
您已經(jīng)開具了的話就作廢
跨月了，作廢不了了
那只能填寫申報(bào)了