甘老師你好，請(qǐng)教您一下，去年11月份我開(kāi)了一張打印紙的發(fā)票但是開(kāi)成稅率3%了，當(dāng)時(shí)也扣稅了，今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)后和稅務(wù)局溝通直接把申報(bào)表改了，就等于沒(méi)有交過(guò)這個(gè)稅額，現(xiàn)在我把開(kāi)錯(cuò)的那張沖負(fù)數(shù)了，那申報(bào)表要填嗎
您好 如果開(kāi)了負(fù)數(shù)申報(bào)表不填的話(huà) 系統(tǒng)比對(duì)應(yīng)該不會(huì)通過(guò) 您當(dāng)時(shí)就應(yīng)該不改申報(bào)表 按3%申報(bào) 然后開(kāi)具負(fù)數(shù)
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甘老師你好，請(qǐng)教您一下，去年11月份我開(kāi)了一張打印紙的發(fā)票但是開(kāi)成稅率3%了，當(dāng)時(shí)也扣稅了，今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)后和稅務(wù)局溝通直接把申報(bào)表改了，就等于沒(méi)有交過(guò)這個(gè)稅額，現(xiàn)在我把開(kāi)錯(cuò)的那張沖負(fù)數(shù)了，那申報(bào)表要填嗎
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老師您好，我在2月份開(kāi)了一張錯(cuò)誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請(qǐng)撤銷(xiāo)了，當(dāng)月又開(kāi)了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報(bào)2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開(kāi)錯(cuò)的那張稅額都算進(jìn)去了？像這種要怎么做？我已經(jīng)更新了。
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老師，您好，我想問(wèn)一下，我們公司從2月份開(kāi)始變成一般納稅人，去年11月份的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了一張普票，漏作廢了，今年6月份紅沖了，但是我申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示出這張發(fā)票來(lái)，我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話(huà)要怎么操作？相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了，但是沒(méi)有抵
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開(kāi)具了別的專(zhuān)票，沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
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老師，你好，就是我上個(gè)月開(kāi)了一個(gè)票，應(yīng)該是開(kāi)免稅發(fā)票的，但是我開(kāi)了一個(gè)有稅率的票，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，然后我就開(kāi)票沖銷(xiāo)上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的那張票，重新開(kāi)了一張免稅的票，然后我就開(kāi)始報(bào)上個(gè)月的稅，按道理來(lái)說(shuō)，稅局是應(yīng)該把我上個(gè)月錯(cuò)開(kāi)的那張發(fā)票是算在里面的，但是它沒(méi)有把我上個(gè)月錯(cuò)開(kāi)的那筆沒(méi)有算在里面，我是這個(gè)月才開(kāi)票沖銷(xiāo)的，應(yīng)該這個(gè)月的沖銷(xiāo)的是留著下個(gè)月才申報(bào)的，它就默認(rèn)我這個(gè)月開(kāi)票的這張和上個(gè)月的那張相互抵消了。
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我們公司是主營(yíng)汽車(chē)維修，保險(xiǎn)公司打來(lái)的別人修車(chē)?yán)碣r的錢(qián)，沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
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中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分？（單位正確）
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老師，公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室，那這個(gè)分錄借方是什么
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老師事業(yè)單位買(mǎi)軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連，政府機(jī)關(guān)采購(gòu)流程是什么呢？領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件，問(wèn)我有什么思考
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老師，我有個(gè)特別小白的問(wèn)題，是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單，還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
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請(qǐng)問(wèn)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎？
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你好老師，假如本月有留底稅額的話(huà)，是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了？
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無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷(xiāo)有什么規(guī)定
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問(wèn)題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè)，內(nèi)賬會(huì)計(jì)，公司剛成立，前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，原始憑證基本都是開(kāi)具銷(xiāo)售清單?微信支付，跟采購(gòu)的人溝通過(guò)要向賣(mài)方開(kāi)具收據(jù)/發(fā)票，但基本周邊個(gè)體戶(hù)比較多，正規(guī)開(kāi)票還是比較少的，請(qǐng)問(wèn)這樣的情況該如何處理？又該如何做賬？ 問(wèn)題二:老板有些不想買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件，想用Excel做賬，哪如何站在老板角度更好說(shuō)服老板讓他買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件，用excel做賬有哪些劣勢(shì)？對(duì)比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢(shì)？規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)？ 問(wèn)題3:超市的庫(kù)存商品較多，做賬建立2級(jí)明細(xì)（如生鮮，食品，非食……）還是要把商品名稱(chēng)寫(xiě)的很詳細(xì)，用三四級(jí)科目表示？
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但是申報(bào)表已經(jīng)改完了呢也申請(qǐng)走退抵稅流程了
那您現(xiàn)在開(kāi)了負(fù)數(shù)要去大廳了 不讓申報(bào)表不會(huì)通過(guò)
那我把這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票取消了行嗎 直接不沖了
發(fā)票接收方不把原來(lái)3%的退給您讓您重新開(kāi)具么
我這是開(kāi)的出口發(fā)票，我們是把這個(gè)商品直接算境外投資出口了，發(fā)票就留在我們手里
是這個(gè)打印紙退稅率是0，所以就要視同內(nèi)銷(xiāo)，但是我們一般進(jìn)價(jià)多少銷(xiāo)價(jià)就開(kāi)多少，所以當(dāng)時(shí)進(jìn)的時(shí)候是3%沒(méi)多想銷(xiāo)項(xiàng)就也開(kāi)成3了
那您當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理有沒(méi)有調(diào)整？
處理了，這是將原來(lái)的沖掉改成了13%
那我是不是就不用做這筆了，再做是不是就重了
是的 那就不需要另外處理了
那我是不是要把這張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票取消呀
您已經(jīng)開(kāi)具了的話(huà)就作廢
跨月了，作廢不了了
那只能填寫(xiě)申報(bào)了