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多了還是少了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，和之前那個(gè)金額一樣，多了做借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，少了做借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品

2020-04-06

你好，跨年暫估成本紅沖根據(jù)發(fā)票沖銷暫估借：應(yīng)付賬款-暫估，??貸：庫(kù)存商品或原材料

2021-04-13

你好！ 1、暫估入庫(kù) 借：原材料（暫估金額）。貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票(XX供應(yīng)商 ) （暫估金額）。 2、暫估回沖（1）紅字沖回暫估入庫(kù) 借：原材料（原暫估金額，紅字）。貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票XX供應(yīng)商（原暫估金額，紅字）。（2）收到發(fā)票，做入庫(kù)處理借：原材料（發(fā)票不含稅金額）。應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) （稅額）。貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商（發(fā)票含稅金額）

2022-01-13

借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)金額貸應(yīng)付賬款等負(fù)數(shù)金額

2021-07-08

你好根據(jù)發(fā)票沖銷暫估借：應(yīng)付賬款-暫估，??貸：庫(kù)存商品根據(jù)發(fā)票入賬借：庫(kù)存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目

2021-04-19

齊紅老師解答 2020-04-06 20:46

差額部分做這個(gè)多了做借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，少了做借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品

快賬用戶6082 追問 2020-04-07 10:00

老師，跨年了就不能直接負(fù)數(shù)沖紅是嗎來(lái)了一部分發(fā)票，想沖紅這部分

齊紅老師解答 2020-04-07 10:05

真實(shí)發(fā)生，你這個(gè)暫估單價(jià)有沒有問題，沒有，那這個(gè)發(fā)票部分沖掉，還沒有到繼續(xù)暫估就可以，你這個(gè)之前做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)單價(jià)有問題嗎，結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái)成本有沒有問題