小規(guī)模公司 一月份代開的有專票 已交 的增值稅 金額 ，需要填寫到這里嗎？還是這里只填寫應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅金額 來計(jì)算附加稅
你好，代開交了，城建稅嗎？
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小規(guī)模公司 一月份代開的有專票 已交 的增值稅 金額 ，需要填寫到這里嗎？還是這里只填寫應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅金額 來計(jì)算附加稅
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我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》里面 這個(gè)一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報(bào)表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因?yàn)橹按_的專票當(dāng)時(shí)稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了，所以這個(gè)申報(bào)表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢？
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小規(guī)模納稅人，開1%的專票已繳增值稅1450.27，普票已來增值稅稅額1496.28，因開票金額未超45萬，普票未交增值稅，填報(bào)附加稅時(shí)增值稅是填寫好多？
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請問逾期繳納的增值稅和附加稅應(yīng)該填寫在哪一期??？比如2021年第四季度的增值稅當(dāng)時(shí)沒有繳但已經(jīng)申報(bào)了，到2022年1月份才交的也給了滯納金，那這個(gè)稅款金額算哪個(gè)時(shí)期的啊申報(bào)的時(shí)候？（利潤表里附加稅這一欄應(yīng)該是哪個(gè)月填寫金額）
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對
當(dāng)時(shí)沒有超過30萬 現(xiàn)在加上普票就超過了30萬
那都要填寫。專票的也寫上。
就是說已經(jīng)繳納的專票的增值稅額 也要填上嗎
是的，城建稅在倒數(shù)第二列，填寫繳納的。
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào) 是全部的含稅收入嗎？
要含稅銷售額 小規(guī)模季度6萬可以免。